iso9001质量管理体系质量手册

质量管理体系审核通用检查表（适合各部门）

受审核部门：｜编制人/日期：｜批准人/日期：｜

审核准则：ISO9001，体系iso三体系认证、适用法律法规｜审核日期：｜审核员：｜

ISO9001条款｜检查内容｜是否适用｜参考iso三体系认证｜检查方法｜检查｜结果记录｜

提问｜iso三体系认证查阅｜现场检查｜

4.
2.1｜总则｜◆组织是否有文化的质量管理体系？相关iso三体系认证是否齐全？iso三体系认证是书面形式还是电子形式？｜◆与质量管理体系相关的iso三体系认证有多少？是否符合标准的要求？｜◆与受审部门相关的iso三体系认证有多少？｜◆组织结构图、质量方针等是否保存完好？｜◆电子形式iso三体系认证的使用是否有效？｜√｜√｜√｜√｜◆质量管理体系iso三体系认证是否覆盖了标准的适用过程并符合其要求？过程间相互作用关系是否给予确定及描述？｜◆质量管理体系iso三体系认证的内容是否满足ISO9001的要求？｜◆质量管理体系过程间的逻辑关系、iso三体系认证的接口是否清楚？｜√｜√｜◆查询相关iso三体系认证的途径｜◆有否规定查询相关iso三体系认证的途径？｜◆iso三体系认证是否便于查阅？｜√｜√｜
4.
2.2｜质量手册｜◆质量手册的覆盖面是否完整？如对ISO9001标准有剪裁，剪裁细节说明的是否合理？｜◆质量手册是否包括管理体系的范围｜◆质量手册是否包括任何剪裁的细节与合理性？｜◆质量手册是否引用或包括程序iso三体系认证？｜◆质量手册是否包括管理体系过程之间的相互的表述｜◆质量手册和程序是否相互协调，是否有可操作性｜√｜√｜√｜√｜√｜◆质量手册的控制情况｜◆手册的发放、更改是否符合iso三体系认证控

iso三体系认证编号：JQ—ZS—01

_______________________________________________________________________________

质量手册

第一版

审核：

批准：

日期：

iso三体系认证发放号：

_______________________________________________________________________________

地址：

电话：

传真：

邮编：

颁布令

本公司依据ISO9001：2000《质量管理体系——要求》编制完成了《质量手册》第一版，现予以批准颁布实施。

本手册是公司质量管理体系法规性iso三体系认证，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。

总经理：

年月日

任命书

为了贯彻执行ISO9001：2000《质量管理体系——要求》，加强对质量管理体系动作的领导，特任命为我公司的管理者代表。

管理者代表的职责是：

1、确保质量管理体系的过程得到建立和保持；

2、向较高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；

3、在整个组织内促进顾客要求意识的形成；

4、就质量管理体系有关事宜对外联络。

总经理：

年月日

苏州中信安企管咨询公司 ｜0.1 目 录｜章节号｜0.1｜

版本｜1｜

页次｜1/1｜

｜ 标题 ISO9001：2000标准条款对照｜0.1 目录｜0.2 质量手册说明
5.
5.5｜0.3 质量手册修改控制｜0.4 企业概况｜
1.0 公司组织机构图｜
2.0 公司质量管管

RRRRRRR有限公司

质量管理体系内审检查表

受审核部门：｜编制人/日期：｜批准人/日期：｜

审核准则：ISO9001，体系iso三体系认证、适用法律法规｜审核日期：｜审核员：｜

ISO9001条款｜检查内容｜是否适用｜参考iso三体系认证｜检查方法｜检查｜结果记录｜

提问｜iso三体系认证查阅｜现场检查｜

4.
2.1｜总则｜◆组织是否有文化的质量管理体系？相关iso三体系认证是否齐全？iso三体系认证是书面形式还是电子形式？｜◆与质量管理体系相关的iso三体系认证有多少？是否符合标准的要求？｜◆与受审部门相关的iso三体系认证有多少？｜◆组织结构图、质量方针等是否保存完好？｜◆电子形式iso三体系认证的使用是否有效？｜√｜√｜√｜√｜◆质量管理体系iso三体系认证是否覆盖了标准的适用过程并符合其要求？过程间相互作用关系是否给予确定及描述？｜◆质量管理体系iso三体系认证的内容是否满足ISO9001的要求？｜◆质量管理体系过程间的逻辑关系、iso三体系认证的接口是否清楚？｜√｜√｜◆查询相关iso三体系认证的途径｜◆有否规定查询相关iso三体系认证的途径？｜◆iso三体系认证是否便于查阅？｜√｜√｜
4.
2.2｜质量手册｜◆质量手册的覆盖面是否完整？如对ISO9001标准有剪裁，剪裁细节说明的是否合理？｜◆质量手册是否包括管理体系的范围｜◆质量手册是否包括任何剪裁的细节与合理性？｜◆质量手册是否引用或包括程序iso三体系认证？｜◆质量手册是否包括管理体系过程之间的相互的表述｜◆质量手册和程序是否相互协调，是否有可操作性｜√｜√｜√｜√｜√｜◆质量手册的控制情况｜◆手册的发放、更改是否符合iso三体系认证

质量手册是质量管理体系的iso三体系认证化，主要描述过程的顺序和相互作用（参考标准ISO9000，ISO9001）；质量策划是策划和开发iso三体系认证实现所需的过程。iso三体系认证实现的策划应与质量管理体系其他过程的要求相一致（参考标准《质量管理体系·质量计划指南》，GB/T19015-2008 ISO10005，IDT）形成的iso三体系认证是质量计划；

3C认证咨询iso三体系认证管理手册依据《工厂质量保证能力要求》(CQC/CP018-2002)编写，可以结合ISO9001的质量手册，编写在一本手册中，也可以只编写3Ciso三体系认证管理手册，但都要满足各自的标准。

××××××××公司iso三体系认证编号：JQ—ZS—01

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质量手册

第一版

审核：

批准：

日期：

iso三体系认证发放号：

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地址：

电话：

传真：

邮编：

颁布令

本公司依据ISO9001：2000《质量管理体系——要求》编制完成了《质量手册》第一版，现予以批准颁布实施。

本手册是公司质量管理体系法规性iso三体系认证，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。

总经理：

年月日

任命书

为了贯彻执行ISO9001：2000《质量管理体系——要求》，加强对质量管理体系动作的领导，特任命为我公司的管理者代表。

管理者代表的职责是：

1、确保质量管理体系的过程得到建立和保持；

2、向较高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；

3、在整个组织内促进顾客要求意识的形成；

4、就质量管理体系有关事宜对外联络。

总经理：

年月日

××××××××公司 ｜0.1 目 录｜章节号｜0.1｜

版本｜1｜

页次｜1/1｜

｜ 标题 ISO9001：2000标准条款对照｜0.1 目录｜0.2 质量手册说明
5.
5.5｜0.3 质量手册修改控制｜0.4 企业概况｜
1.0 公司组织机定单

基于公司发展的需要，经公司高级领导层决策，2018年10月份开始提出建立ISO9001：2015质量管理体系的设想和计划，本公司内部成立ISO9001：2015质量管理体系施行小组并于2018年10月份开始开展相关的基础工作，咨询机构于11月中旬提供了质量手册及程序文件，本公司内部于11月下旬完成质量手册及程序文件第一板，并发各部门讨论，争取于12月5日前收齐各部门意见，于12月10日前修改完整，连同质量记录表格一起提供咨询机构最后定稿，完成ISO9001：2015质量管理体系的第一层次文件工作计划。

质量管理体系文件组织架构示例

相关文件：文件管理程序

4.0.1质量管理体系文件一览表

质量系统管理策划

要求

手册

ISO9001 要素

程序文件

文件/图表

质量记录

负责者/部门

4.1

总要求

质量管理体系流程图

MR

4.2

文件的总要求

—

质量管理体系文件一览表

—

MR

422

质量手册

—

质量手册

—

MR

4.
2.3

文件的控制

文件管理程序

—

质量文件发放清单

文控中心

——

——

——

质量文件控制总表

文控中心

南方轴承质量管理体系的文件架构

质量管理体系文件组织架构示例

相关文件：文件管理程序

4.0.1质量管理体系文件一览表

质量系统管理策划

要求

手册

ISO9001 要素

程序文件

文件/图表

质量记录

负责者/部门

4.1

总要求

质量管理体系流程图

MR

4.2

文件的总要求

—

质量管理体系文件一览表

—

MR

422

质量手册

—

质量手册

—

MR

4.
2.3

文件的控制

文件管理程序

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质量文件发放清单

文控中心

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质量文件控制总表

文控中心