内部质量体系审核计划

1.目的 定期或不定期展开内部质量体系审核，审查质量体系中所规定的内容是否符合iso9001：2008标准的要求，是否按发行的iso三体系认证切实有效地实施，借以评估质量体系的适用性和有效性。
2.范围 本程序适用于公司内部iso9001：2008质量体系审核。
3.职责
3.1质量技术部负责组织公司内部质量体系审核。
3.2内部审核员：参加内部质量体系审核，并负责纠正措施的跟踪。
4.定义
4.1 严重不符合：
4.
1.1 完全没有执行iso三体系认证中明文规定或完全不符合iso9001：2008标准的条文要求。
4.
1.2 同一事项不执行部门在三个以上或同一部门出现三个相同或相似的不符合。
4.2 一般不符合：一些零星的、偶然的和孤立的不符合项目。
4.3 观察项：
4.
3.1 有问题，但仍未暴露出来，将来有演变成不符合的可能。
4.
3.2 发现有问题，但证据不足或一时提供不出证据。
5.流程图 见附页
6.作业程序
6.1内部质量体系审核计划
6.
1.1 定期审核：质量技术部依各部门业务状况及重要性，于每年年底排定下一年度的《内部质量体系审核计划》，原则上每年一次循环，但仍需要视审核结果及重要性适当增加。
6.
1.2不定期审核：总经理或管理者代表特别指示，或当品质系统、iso三体系认证结构、组织架构发生重大变化时实施。
6.
1.3审核计划应包括所有的班次。
6.2审核小组的组成
6.
2.1 视实际情况需要，审核小组由管理者代表组建。
6.
2.2审核小组成员资格 ① 经管理者代表核准。 ② 受过专门训练持有iso9001内部审核资格证明。 ③ 两年以上同行业的管理经验，经培训合格者。
6.
2.3内部质量体系审核小组成员不得参与对所属部门的质量审核。
6.3 审核的准备
6.
3.1 公司原则上规定内部质量体系审核在每年12月进行，具体时间由管理者代表最终排定。
6.
3.2 审核前10天，管理者代表选定审核成员组成审核小组，审核小组组长负责本次审核作业。
6.
3.3 审核前7天，审核小组依据《年度内部质量体系审核计划》以及上一次审核未能结案的项目，确定本次审核的项目及范围，并制定本次的《内部质量体系审核实施计划》和《内部质量体系审核检查表》。
6.
3.4 审核前5天，由审核组长发出《内部联络单》通知受审核部门关于内部质量体系审核的内容、时间、审核人员等。
6.4审核计划的执行
6.
4.1 审核方式：采取询问被审核人员，查核发行的有效iso三体系认证和现场查看等方式。
6.
4.2在正式审核前，审核组长应召集审核员召开会议，使审核员达成共识。
6.
4.3审核员可以依据被审核部门的相关有效iso三体系认证，或参考《内部质量体系审核检查表》进行审核，审核结果须填入《内部质量体系审核检查表》。
6.
4.4 前一次审核的不符合项，本次审核予以查核。
6.
4.5对不符合项目，审核员应填写《内部质量体系审核不符合项报告》， 说明不符合项的性质：如（严重不符合）、（一般不符合）和（观察项），并要求被审核部门主管签名确认。审核完成后再由审核组长做最后判定。
6.
4.6审核作业完成后，审核组长召集审核员及各部门主管举行结束会议，说明审核结果。
6.5纠正措施
6.
5.1 受审核部门必须于指定期限内回复《内部质量体系审核不符合项报告》,并交审核员进行跟踪。
6.
5.2 结案后的iso三体系认证交质量部保存，具体依《质量记录管理程序》。
6.6审核报告
6.
6.1 内部审核结束后，审核组长须依据审核结果做成《内部质量体系审核总结报告》，交管理者代表审核，经总经理核准后，由质量部复印分发相关部门。
6.
6.2 不符合项目列入管理评审项目，具体依《管理评审程序》。
6.
6.3 《内部质量体系审核总结报告》正本由质量部保存，保存期三年。
7.相关iso三体系认证 ls/qp
5.03 《管理评审程序》 ls/qp
4.02 《质量记录管理程序》 gls/qp
8.06 《纠正与预防措施管理程序》
8.质量记录 序号 记录iso认证流程建议 记录编号 保存期限 保存部门 1 年度内部质量体系审核计划 ls /jl
8.02-01 3年 质量技术部 2 内部质量体系审核实施计划 ls /jl
8.02-02 3年 质量技术部 3 内部质量体系审核检查表 ls /jl
8.02-03 3年 质量技术部 4 内部质量体系审核不符合项报告 ls /jl
8.02-04 3年 质量技术部 5 内部质量体系审核不符合项分布表 ls /jl
8.02-05 3年 质量技术部 6 内部质量体系审核报告 ls /jl
8.02-06 3年 质量技术部 输入 流程图 输出 责 任 部 门
1.公司质量管理体系需求
2.部门运作需求 《年度内部质量体系审核计划》 《内部质量体系审核实施计划》 《内部质量体系审核检查表》 《内部质量体系审核不符合项报告》 《内部质量体系审核不符合项分布表》 《内部质量体系审核总结报告》

1.目的 定期或不定期展开内部质量体系审核，审查质量体系中所规定的内容是否符合ISO9001：2008标准的要求，是否按发行的iso三体系认证切实有效地实施，借以评估质量体系的适用性和有效性。
2.范围 本程序适用于公司内部ISO9001：2008质量体系审核。
3.职责
3.1质量技术部负责组织公司内部质量体系审核。
3.2内部审核员：参加内部质量体系审核，并负责纠正措施的跟踪。
4.定义
4.1 严重不符合：
4.
1.1 完全没有执行iso三体系认证中明文规定或完全不符合ISO9001：2008标准的条文要求。
4.
1.2 同一事项不执行部门在三个以上或同一部门出现三个相同或相似的不符合。
4.2 一般不符合：一些零星的、偶然的和孤立的不符合项目。
4.3 观察项：
4.
3.1 有问题，但仍未暴露出来，将来有演变成不符合的可能。
4.
3.2 发现有问题，但证据不足或一时提供不出证据。
5.流程图 见附页
6.作业程序
6.1内部质量体系审核计划
6.
1.1 定期审核：质量技术部依各部门业务状况及重要性，于每年年底排定下一年度的《内部质量体系审核计划》，原则上每年一次循环，但仍需要视审核结果及重要性适当增加。
6.
1.2不定期审核：总经理或管理者代表特别指示，或当品质系统、iso三体系认证结构、组织架构发生重大变化时实施。
6.
1.3审核计划应包括所有的班次。
6.2审核小组的组成
6.
2.1 视实际情况需要，审核小组由管理者代表组建。
6.
2.2审核小组成员资格 ① 经管理者代表核准。 ② 受过专门训练持有ISO9001内部审核资格证明。 ③ 两年以上同行业的管理经验，经培训合格者。
6.
2.3内部质量体系审核小组成员不得参与对所属部门的质量审核。
6.3 审核的准备
6.
3.1 公司原则上规定内部质量体系审核在每年12月进行，具体时间由管理者代表最终排定。
6.
3.2 审核前10天，管理者代表选定审核成员组成审核小组，审核小组组长负责本次审核作业。
6.
3.3 审核前7天，审核小组依据《年度内部质量体系审核计划》以及上一次审核未能结案的项目，确定本次审核的项目及范围，并制定本次的《内部质量体系审核实施计划》和《内部质量体系审核检查表》。
6.
3.4 审核前5天，由审核组长发出《内部联络单》通知受审核部门关于内部质量体系审核的内容、时间、审核人员等。
6.4审核计划的执行
6.
4.1 审核方式：采取询问被审核人员，查核发行的有效iso三体系认证和现场查看等方式。
6.
4.2在正式审核前，审核组长应召集审核员召开会议，使审核员达成共识。
6.
4.3审核员可以依据被审核部门的相关有效iso三体系认证，或参考《内部质量体系审核检查表》进行审核，审核结果须填入《内部质量体系审核检查表》。
6.
4.4 前一次审核的不符合项，本次审核予以查核。
6.
4.5对不符合项目，审核员应填写《内部质量体系审核不符合项报告》， 说明不符合项的性质：如（严重不符合）、（一般不符合）和（观察项），并要求被审核部门主管签名确认。审核完成后再由审核组长做最后判定。
6.
4.6审核作业完成后，审核组长召集审核员及各部门主管举行结束会议，说明审核结果。
6.5纠正措施
6.
5.1 受审核部门必须于指定期限内回复《内部质量体系审核不符合项报告》,并交审核员进行跟踪。
6.
5.2 结案后的iso三体系认证交质量部保存，具体依《质量记录管理程序》。
6.6审核报告
6.
6.1 内部审核结束后，审核组长须依据审核结果做成《内部质量体系审核总结报告》，交管理者代表审核，经总经理核准后，由质量部复印分发相关部门。
6.
6.2 不符合项目列入管理评审项目，具体依《管理评审程序》。
6.
6.3 《内部质量体系审核总结报告》正本由质量部保存，保存期三年。
7.相关iso三体系认证 LS/QP
5.03 《管理评审程序》 LS/QP
4.02 《质量记录管理程序》 GLS/QP
8.06 《纠正与预防措施管理程序》
8.质量记录 序号 记录iso认证流程建议 记录编号 保存期限 保存部门 1 年度内部质量体系审核计划 LS /JL
8.02-01 3年 质量技术部 2 内部质量体系审核实施计划 LS /JL
8.02-02 3年 质量技术部 3 内部质量体系审核检查表 LS /JL
8.02-03 3年 质量技术部 4 内部质量体系审核不符合项报告 LS /JL
8.02-04 3年 质量技术部 5 内部质量体系审核不符合项分布表 LS /JL
8.02-05 3年 质量技术部 6 内部质量体系审核报告 LS /JL
8.02-06 3年 质量技术部 输入 流程图 输出 责 任 部 门
1.公司质量管理体系需求
2.部门运作需求 《年度内部质量体系审核计划》 《内部质量体系审核实施计划》 《内部质量体系审核检查表》 《内部质量体系审核不符合项报告》 《内部质量体系审核不符合项分布表》 《内部质量体系审核总结报告》

1.目的 定期或不定期展开内部质量体系审核，审查质量体系中所规定的内容是否符合iso9001：2008标准的要求，是否按发行的iso三体系认证切实有效地实施，借以评估质量体系的适用性和有效性。
2.范围 本程序适用于公司内部iso9001：2008质量体系审核。
3.职责
3.1质量技术部负责组织公司内部质量体系审核。
3.2内部审核员：参加内部质量体系审核，并负责纠正措施的跟踪。
4.定义
4.1 严重不符合：
4.
1.1 完全没有执行iso三体系认证中明文规定或完全不符合iso9001：2008标准的条文要求。
4.
1.2 同一事项不执行部门在三个以上或同一部门出现三个相同或相似的不符合。
4.2 一般不符合：一些零星的、偶然的和孤立的不符合项目。
4.3 观察项：
4.
3.1 有问题，但仍未暴露出来，将来有演变成不符合的可能。
4.
3.2 发现有问题，但证据不足或一时提供不出证据。
5.流程图 见附页
6.作业程序
6.1内部质量体系审核计划
6.
1.1 定期审核：质量技术部依各部门业务状况及重要性，于每年年底排定下一年度的《内部质量体系审核计划》，原则上每年一次循环，但仍需要视审核结果及重要性适当增加。
6.
1.2不定期审核：总经理或管理者代表特别指示，或当品质系统、iso三体系认证结构、组织架构发生重大变化时实施。
6.
1.3审核计划应包括所有的班次。
6.2审核小组的组成
6.
2.1 视实际情况需要，审核小组由管理者代表组建。
6.
2.2审核小组成员资格 ① 经管理者代表核准。 ② 受过专门训练持有iso9001内部审核资格证明。 ③ 两年以上同行业的管理经验，经培训合格者。
6.
2.3内部质量体系审核小组成员不得参与对所属部门的质量审核。
6.3 审核的准备
6.
3.1 公司原则上规定内部质量体系审核在每年12月进行，具体时间由管理者代表最终排定。
6.
3.2 审核前10天，管理者代表选定审核成员组成审核小组，审核小组组长负责本次审核作业。
6.
3.3 审核前7天，审核小组依据《年度内部质量体系审核计划》以及上一次审核未能结案的项目，确定本次审核的项目及范围，并制定本次的《内部质量体系审核实施计划》和《内部质量体系审核检查表》。
6.
3.4 审核前5天，由审核组长发出《内部联络单》通知受审核部门关于内部质量体系审核的内容、时间、审核人员等。
6.4审核计划的执行
6.
4.1 审核方式：采取询问被审核人员，查核发行的有效iso三体系认证和现场查看等方式。
6.
4.2在正式审核前，审核组长应召集审核员召开会议，使审核员达成共识。
6.
4.3审核员可以依据被审核部门的相关有效iso三体系认证，或参考《内部质量体系审核检查表》进行审核，审核结果须填入《内部质量体系审核检查表》。
6.
4.4 前一次审核的不符合项，本次审核予以查核。
6.
4.5对不符合项目，审核员应填写《内部质量体系审核不符合项报告》， 说明不符合项的性质：如（严重不符合）、（一般不符合）和（观察项），并要求被审核部门主管签名确认。审核完成后再由审核组长做最后判定。
6.
4.6审核作业完成后，审核组长召集审核员及各部门主管举行结束会议，说明审核结果。
6.5纠正措施
6.
5.1 受审核部门必须于指定期限内回复《内部质量体系审核不符合项报告》,并交审核员进行跟踪。
6.
5.2 结案后的iso三体系认证交质量部保存，具体依《质量记录管理程序》。
6.6审核报告
6.
6.1 内部审核结束后，审核组长须依据审核结果做成《内部质量体系审核总结报告》，交管理者代表审核，经总经理核准后，由质量部复印分发相关部门。
6.
6.2 不符合项目列入管理评审项目，具体依《管理评审程序》。
6.
6.3 《内部质量体系审核总结报告》正本由质量部保存，保存期三年。
7.相关iso三体系认证 ls/qp
5.03 《管理评审程序》 ls/qp
4.02 《质量记录管理程序》 gls/qp
8.06 《纠正与预防措施管理程序》
8.质量记录 序号 记录iso认证流程建议 记录编号 保存期限 保存部门 1 年度内部质量体系审核计划 ls /jl
8.02-01 3年 质量技术部 2 内部质量体系审核实施计划 ls /jl
8.02-02 3年 质量技术部 3 内部质量体系审核检查表 ls /jl
8.02-03 3年 质量技术部 4 内部质量体系审核不符合项报告 ls /jl
8.02-04 3年 质量技术部 5 内部质量体系审核不符合项分布表 ls /jl
8.02-05 3年 质量技术部 6 内部质量体系审核报告 ls /jl
8.02-06 3年 质量技术部 输入 流程图 输出 责 任 部 门
1.公司质量管理体系需求
2.部门运作需求 《年度内部质量体系审核计划》 《内部质量体系审核实施计划》 《内部质量体系审核检查表》 《内部质量体系审核不符合项报告》 《内部质量体系审核不符合项分布表》 《内部质量体系审核总结报告》

质量管理体系内部审核流程

流程图工作流程

一、内部审核时机
1.内部审核每年至少进行1次，间隔不超过12个月；
2.发生严重质量事故；
3.顾客有重大投诉并被确认；
4.决策层、内部结构、隶属关系、质量方针和质量目标或iso三体系认证有较大变动时；
5.总经理认为必要时；
6.认证咨询机构提出监督审核前。
二、内部审核计划编制
1.质保部拟定审核目的、审核范围、审核依据；
2.管理者代表指定审核员、任命审核组长，成立内部质量体系审核小组；
3.质保部拟定内审的时间、地点、方法、受审部门及审核要点；

iso三体系认证记录

责任部门

备注

编制内审计划

一、输入iso三体系认证、记录
1.上一年度《内部审核计划》
二、输出iso三体系认证、记录
1.内部审核通知书
2.内部审核计划
3.内部审核安排计划表

管理者代表质保部

计划审批

一、内审计划审批程序
1.质保负责人审核、管理者代表批准。

一、输入iso三体系认证、记录
1.待批准的《内部审核通知书》
2.待批准的《内部审核计划》
3.待批准的《内部审核安排计划表管理者代表》质保部负责
二、输出iso三体系认证、记录
1.已人批准的《内部审核通知书》
2.已批准的《内部审核计划》
3.已批准的《内部审核安排计划表》

计划分发、准备内审资料

一、计划分发与资料准备
1.质保部负责《内部审核计划》、《内部审核通知书》与《内部审核安排计划表》批准后发至公司各部门及相关人员；
2.各部门根据内部审核要求，准备迎审资料；
4.内审小组编制《首、末次会议签到表》、《内审检查表》

一

去百度文库，查看完整内容> 内容来自用户:zhoufushun0000 质量管理体系内部审核流程 流程图工作流程
一、内部审核时机
1.内部审核每年至少进行1次，间隔不超过12个月；
2.发生严重质量事故；
3.顾客有重大投诉并被确认；
4.决策层、内部结构、隶属关系、质量方针和质量目标或iso三体系认证有较大变动时；
5.总经理认为必要时；
6.认证咨询机构提出监督审核前。
二、内部审核计划编制
1.质保部拟定审核目的、审核范围、审核依据；
2.管理者代表指定审核员、任命审核组长，成立内部质量体系审核小组；
3.质保部拟定内审的时间、地点、方法、受审部门及审核要点； iso三体系认证记录 责任部门 备注 编制内审计划
一、输入iso三体系认证、记录
1.上一年度《内部审核计划》
二、输出iso三体系认证、记录
1.内部审核通知书
2.内部审核计划
3.内部审核安排计划表 管理者代表质保部 计划审批
一、内审计划审批程序
1.质保负责人审核、管理者代表批准。
一、输入iso三体系认证、记录
1.待批准的《内部审核通知书》
2.待批准的《内部审核计划》
3.待批准的《内部审核安排计划表管理者代表》质保部负责
二、输出iso三体系认证、记录
1.已人批准的《内部审核通知书》
2.已批准的《内部审核计划》
3.已批准的《内部审核安排计划表》 计划分发、准备内审资料
一、计划分发与资料准备
1.质保部负责《内部审核计划》、《内部审核通知书》与《内部审核安排计划表》批准后发至公司各部门及相关人员；
2.各部门根据内部审核要求，准备迎审资料；
4.内审小组编制《首、末次会议签到表》、《内审检查表》 一

质量管理体系内部审核流程

流程图工作流程

一、内部审核时机
1.内部审核每年至少进行1次，间隔不超过12个月；
2.发生严重质量事故；
3.顾客有重大投诉并被确认；
4.决策层、内部结构、隶属关系、质量方针和质量目标或iso三体系认证有较大变动时；
5.总经理认为必要时；
6.认证咨询机构提出监督审核前。
二、内部审核计划编制
1.质保部拟定审核目的、审核范围、审核依据；
2.管理者代表指定审核员、任命审核组长，成立内部质量体系审核小组；
3.质保部拟定内审的时间、地点、方法、受审部门及审核要点；

iso三体系认证记录

责任部门

备注

编制内审计划

一、输入iso三体系认证、记录
1.上一年度《内部审核计划》
二、输出iso三体系认证、记录
1.内部审核通知书
2.内部审核计划
3.内部审核安排计划表

管理者代表质保部

计划审批

一、内审计划审批程序
1.质保负责人审核、管理者代表批准。

一、输入iso三体系认证、记录
1.待批准的《内部审核通知书》
2.待批准的《内部审核计划》
3.待批准的《内部审核安排计划表管理者代表》质保部负责
二、输出iso三体系认证、记录
1.已人批准的《内部审核通知书》
2.已批准的《内部审核计划》
3.已批准的《内部审核安排计划表》

计划分发、准备内审资料

一、计划分发与资料准备
1.质保部负责《内部审核计划》、《内部审核通知书》与《内部审核安排计划表》批准后发至公司各部门及相关人员；
2.各部门根据内部审核要求，准备迎审资料；
4.内审小组编制《首、末次会议签到表》、《内审检查表》

一

落实质量体系的内部审核程序，有组织有计划开展内部质量审核活动，其主要目的是：

1.评价质量管理程序的执行情况及适用性

2.揭露过程中存在的问题，为质量改进提供依据

3.检查质量体系运行的信息

4.向外部审核单位提供体系有效的证据

1.0目的

审核质量体系涉及的各部门所开展的质量活动及其结果是否符合要求，确保质量体系持续有效运行，并为质量体系的改进和管理评审提供依据。

2.0适用范围

适用于本公司内部质量审核工作。

3.0职责

由管理者代表负责组织实施。

4.0工作流程/｜工 作 内 容｜

4.1｜
4.2｜
4.3｜
4.4｜确定审核员｜审核准备｜确定组长｜
4.1内部质量体系审核每年不少于两次,其具体审核的时机由管理者代表按质量体系的运行情况确定，此外当出现质量组织结构变化、发生品质问题等情形时也必须进行质量体系的内部审核。｜
4.2 管理者代表任命熟悉本公司作业流程并具有内审员资格的人员作为组长。｜
4.3审核组长指定熟悉本公司作业流程并具有内审员资格的人员作为审核员。｜
4.4审核准备｜
4.
4.1每次审核前由管理者代表制订《内部审核计划》报总经理批准，其中ISO9001标准的所有要求在一年内至少须审核一次，计划须包括：受审核部门日期、审核目的、依据、审核员分工。审核员必须独立于被审核部门。｜
4.
4.2审核计划至少提前3周通知各部门。｜
4.
4.3审核组长组织审核成员制订《内部质量审核检查表》。｜
4.
4.4各部门如对审核安排有异议需提前一｜

现场审核｜
4.5｜
4.6｜首次会议｜末次会议｜
4.7｜周通知审核组。｜
4.5审核组长召集公司各部门负责人组织召开首次会议，明确审核目的、审核依据、审核成员和审核计划。｜
4.6现场审核｜
4.
6.1以《内部质量审核计划》和《内部质量审核检查表》为指引进行审核

质量管理体系内部审核流程

流程图工作流程

一、内部审核时机
1.内部审核每年至少进行1次，间隔不超过12个月；
2.发生严重质量事故；
3.顾客有重大投诉并被确认；
4.决策层、内部结构、隶属关系、质量方针和质量目标或iso三体系认证有较大变动时；
5.总经理认为必要时；
6.认证咨询机构提出监督审核前。
二、内部审核计划编制
1.质保部拟定审核目的、审核范围、审核依据；
2.管理者代表指定审核员、任命审核组长，成立内部质量体系审核小组；
3.质保部拟定内审的时间、地点、方法、受审部门及审核要点；

iso三体系认证记录

责任部门

备注

编制内审计划

一、输入iso三体系认证、记录
1.上一年度《内部审核计划》
二、输出iso三体系认证、记录
1.内部审核通知书
2.内部审核计划
3.内部审核安排计划表

管理者代表质保部

计划审批

一、内审计划审批程序
1.质保负责人审核、管理者代表批准。

一、输入iso三体系认证、记录
1.待批准的《内部审核通知书》
2.待批准的《内部审核计划》
3.待批准的《内部审核安排计划表管理者代表》质保部负责
二、输出iso三体系认证、记录
1.已人批准的《内部审核通知书》
2.已批准的《内部审核计划》
3.已批准的《内部审核安排计划表》

计划分发、准备内审资料

一、计划分发与资料准备
1.质保部负责《内部审核计划》、《内部审核通知书》与《内部审核安排计划表》批准后发至公司各部门及相关人员；
2.各部门根据内部审核要求，准备迎审资料；
4.内审小组编制《首、末次会议签到表》、《内审检查表》

一

落实质量体系的内部审核程序，有组织有计划开展内部质量审核活动，其主要目的是：

1.评价质量管理程序的执行情况及适用性

2.揭露过程中存在的问题，为质量改进提供依据

3.检查质量体系运行的信息

4.向外部审核单位提供体系有效的证据