环境管理体系内部流程

内控与风险管理工作情况汇报.ppt

篇一：内部控制与全面风险管理工作年度总结***公司***年内部控制与全面风险管理工作总结为规范***公司内部控制与全面风险管理工作，建立科学、有效的内部控制体系，以保证***公司经营活动安全稳健的运行，提高经营管理水平和风险防范能力，根据《***有限公司内部控制与全面风险管理办法》和《***有限公司内部控制评价办法》以及***公司下发的《关于印发《***公司内部控制与全面风险管理办法》的通知》等iso三体系认证的要求，***年***公司从风险管理的组织职能体系、规章制度、风险管理策略、风险管理措施、风险管理信息系统和内部控制系统等方面出发，全面地梳理了***公司内部控制和风险管理体系，开展了内部控制与全面风险管理工作。现将***年***公司内部控制与全面风险管理工作做出总结。
一、***公司编制了内部控制手册。手册主要描述***公司内控与风险管理体系组织架构与职责，全面阐述***公司内控与风险管理体系建设的目标，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个方面对内控与风险管理体系的构成要素、关注要点和相应措施进行全面、系统的阐述。流程层面控制部分，介绍了***公司所涉及12个一级流程的实施要点和主要控制措施。12个一级流程分别是：经营计划管理、经营管理、人力资源管理、认证老师管理、资产管理、仓储物流管理、采购管理、工程管理、安全质量环保管理、综合管理、运营监控、法律事务。
三、
七、

“体系”就是广义上的一个完整的大的系统，里面可能包括一些小系统，构成一个个具有某种功能的结构

而方案就是有针对性的解决某一件事情的方法过程

管理体系更注重描述有哪些组成部分，而方案更注重去解决问题

管理体系是企业规则的集成，企业规则包括组织结构设计、责权利机制设计、运行流畅设计以及其他各类制度规范、管理方法、技术工具等。之所以称为集成，是因为体系是一个整体，内部存在结构性联系。

管理体系的构建分为三步：

第一步，梳理价值创造活动，完善流程体系。这一环节遵循战略导向和顾客导向原则。换言之，所有的价值创造环境以及相关流程，都包含战略思想和“端对端”

第二步，依据流程体系设计组织结构

第三步，在流程活动组织化的基础上，设计组织运行（协同）的机制（即责任权力关系和结构），根据

管理体系构建需要遵循四个理念：

1、落地。既有整体的框架，又有关键问题的解决方法。

2、结构化。应将体系的各个模块和部分，结构化地组成整体

3、流动。体系内部的结构、流程并不固化，而是开放和弹性的；各部分、各模块可以灵活组合以及多方面连接。

4、简捷。不能将体系和复杂联系在一起体系的构建是为了减少内部的复杂性，简化管理关系，廓清低效行为，使组织更加顺畅、快捷。

环水保管理体系和方案的区别？

管理体系是一个完整的详细的管理方法，方案只是其中的一个部分，管理体系还包括责任人员等，要达到的目标，以及制定方案的标准，实施方案后的评估，事后反思，方案主要指的是如何执行

不是很清楚

回答的不详细

“体系”就是广义上的一个完整的大的系统，里面可能包括一些小系统，构成一个个具有某种功能的结构

而方案就是有针对性的解决某一件事情的方法过程

管理体系更注重描述有哪些组成部分，而方案更注重去解决问题

管理体系是企业规则的集成，企业规则包括组织结构设计、责权利机制设计、运行流畅设计以及其他各类制度规范、管理方法、技术工具等。之所以称为集成，是因为体系是一个整体，内部存在结构性联系。

管理体系的构建分为三步：

第一步，梳理价值创造活动，完善流程体系。这一环节遵循战略导向和顾客导向原则。换言之，所有的价值创造环境以及相关流程，都包含战略思想和“端对端”

第二步，依据流程体系设计组织结构

第三步，在流程活动组织化的基础上，设计组织运行（协同）的机制（即责任权力关系和结构），根据

管理体系构建需要遵循四个理念：

1、落地。既有整体的框架，又有关键问题的解决方法。

2、结构化。应将体系的各个模块和部分，结构化地组成整体

3、流动。体系内部的结构、流程并不固化，而是开放和弹性的；各部分、各模块可以灵活组合以及多方面连接。

4、简捷。不能将体系和复杂联系在一起体系的构建是为了减少内部的复杂性，简化管理关系，廓清低效行为，使组织更加顺畅、快捷。