制定一份质量管理体系的内审计划

先看是够进行过内审和管理评审，如果没有， 一是：要组织内审：这个就比较简单些，写一份内审计划、涉及各个过程的检查记录表（这些网上都可以搜到，当然得iso认证问题时要充分考虑公司的实际情况） 二是：进行管理评审，需要提前发布了管理评审的通知，要求质量相关的职能部门提交上一年的质量管理体系运行报告，然后召开管理评审会议。 三是：备好质量手册 程序iso三体系认证 管理iso三体系认证及各种作业指导书 记录

先看是够进行过内审和管理评审，如果没有，

一是：要组织内审：这个就比较简单些，写一份内审计划、涉及各个过程的检查记录表（这些网上都可以搜到，当然得iso认证问题时要充分考虑公司的实际情况）

二是：进行管理评审，需要提前发布了管理评审的通知，要求质量相关的职能部门提交上一年的质量管理体系运行报告，然后召开管理评审会议。

三是：备好质量手册 程序iso三体系认证 管理iso三体系认证及各种作业指导书 记录

你正文内容说的好像是绩效管理的两个过程——“绩效评估”和“绩效考核”。绩效管理是iso质量管理体系的一个过程（环节）而已。这跟你的题目关系不大呀？ 我理解，iso质量管理体系推行应该是体系导入，主要工作是编写质量手册、程序iso三体系认证和支持iso三体系认证、审核认证咨询。如果每季度进行一次，又跟质量管理体系有关，是不是内审？管理者代表要制定内审计划，组织内审员对公司的质量管理体系运行情况进行一次内部审核，对发现的一般不符合项和严重不符合项进行整改。

CMMI(Capability Maturity Model Integration) 即软件能力成熟度模型集成，CMMI认证咨询是鉴定企业在软件开发流程化和质量管理上的国际通行标准，全球软件生产标准大都以此为基点，并都努力争取成为CMMI认证咨询队伍中的一分子。它的认证咨询和质量管理体系认证咨询不同，两个认证咨询标准不一样，不冲突。

推行质量管理体系是一个漫长的过程，需要一个计划来实施，如ISO9000质量管理体系的推行：

一、质量管理体系的策划与准备

1.对公司现有的质量管理体系进行全面了解；

2.制定并确认质量管理体系总体工作计划；

3.任命管理者代表并公布；

4.确定组织结构图；

5.与各相关部门沟通总体工作计划；

6.对公司管理人员进行ISO9000或GB19001标准基础知识的培训。

二、质量管理体系iso三体系认证的编制

1.成立质量管理体系iso三体系认证编写小组，任命各部门iso三体系认证编写人员；

2.对iso三体系认证编写小组人员进行质量管理体系iso三体系认证编写方法的培训；

3.分析、识别iso三体系认证形成的所有过程；

4.根据公司人、财、物等方面的实际能力，针对iso三体系认证形成的所有过程，根据已有质量管理体系,策划iso认证切实可行的、适合现行运做的iso三体系认证化的质量管理体系，制定iso三体系认证编写计划,落实具体的编写人员并公布；

5.识别和确认顾客需求转化为相应的iso三体系认证标准，并根据iso三体系认证标准确定适宜的生产工艺流程和作业标准（注意识别特殊过程）；

6.根据iso三体系认证标准、生产工艺流程和作业标准，确定相应的质量控制标准；

7.iso三体系认证编写人员按iso三体系认证编写计划进度编写质量管理体系iso三体系认证，由iso三体系认证编写小组统一协调，组织相关部门进行会审、修改、批准后准备下发运行。

三、 质量管理体系iso三体系认证发布前的准备和iso三体系认证发布

1. 质量管理体系iso三体系认证发布前，各部门把本部门所有在用的质量管理体系iso三体系认证进行整理，并送交管理者代表。

2．各部门把本部门所有在用的质量记录空白表格进行整理，并送交管理者代表，并将已记录的质量记录进行整理，装订成册，归档保管，并向管理者代表领取新的质量记录空白表格。

3．制定质量管理体系iso三体系认证运行培训计划并公布。

4．公司召开iso三体系认证发布大会, 由各部门负责人参加, 正式下发质量管理体系iso三体系认证和质量管理体系iso三体系认证运行培训计划。

四、质量管理体系iso三体系认证运行培训

1．质量管理体系iso三体系认证发布后，管理者代表按照质量管理体系iso三体系认证运行培训计划，组织各部门所有人员对与本部门有关的质量管理体系iso三体系认证进行一次系统的培训，确保本部门所有人员真正理解本部门的执行iso三体系认证；

2．要求本部门所有人员能够完全理解、执行并独立填写与本人有关的各类表格，并能够按照质量管理体系iso三体系认证的要求送达相关部门；

3．iso三体系认证编写小组及时检查质量管理体系iso三体系认证的适用性、协调性和完整性，并采取相应的纠正措施，边培训，边检查，边不断地修改完善。

五、质量管理体系iso三体系认证运行检查

1．各部门必须严格按照质量管理体系iso三体系认证的要求运作，并在内审员的指导下，对照质量管理体系iso三体系认证进行自查，(既对照质量体制iso三体系认证的要求自行检查本部门在运作过程中，是否严格按照质量iso三体系认证的要求执行并填写了规定的质量记录)，对查出的问题进行自行改善，弥补缺失的或纠正错误的质量记录；

2．部门必须严格按照质量管理体系iso三体系认证的要求运作，并在内审员的指导下，对照质量管理体系iso三体系认证的要求互相检查其它部门在运作过程中，是否严格按照质量管理体系iso三体系认证的要求执行并填写了规定的质量记录，该送达本部门的质量记录是否及时送达，记录是否清楚完整，并将发现的问题及时通知相关责任部门予以纠正，弥补缺失的或纠正错误的质量记录；

3．iso三体系认证编写小组及时检查质量管理体系iso三体系认证的适用性、协调性和完整性，并采取相应的纠正措施，边检查，边修改完善；

4．集中检查两周后的实际运作中也要不断地检查、修改和完善。

六、内部质量管理体系审核

1．公司成立内审组，任命内审组组长和组员；

2．内审员制定内部质量管理体系审核计划。

3．在管理者代表的指导下，内审组编制内部质量管理体系审核检查表，在公司范围内按照内部质量管理体系审核计划，实施第一次内部质量管理体系iso三体系认证审核与现场审核，检查公司各部门的工作是否符合 ISO9000或GB19001 标准的要求；

4．内审组针对内审中所发现的不合格项，开具《质量管理体系不合格报告》下发到相关责任部门, 由相关责任部门分析原因，制定纠正和预防措施，并在规定的期限内予以纠正；

5．内审组对相关责任部门制定的纠正和预防措施实施的有效性进行跟踪验证，对无效的纠正和预防措施督促相关责任部门分析原因，制定新的纠正和预防措施，保证形成闭环；

6．iso三体系认证编写小组及时进行由纠正和预防措施所引起的质量管理体系iso三体系认证的修改；

7．内审组总结内部质量管理体系审核结果，编制内部质量管理体系审核总结报告并分发；

8．管理者代表制定管理评审计划；

9．管理者代表同总经理研讨管理评审计划。

七、管理评审

1．由管理者代表和管理者代表组织、总经理主持公司各部门经理级以上人员进行第一次管理评审会议，就公司的质量方针和目标、组织机构、资源配备、质量管理体系运行状况的适宜性和有效性进行正式的评价, 并给出结论和改进建议；

2．管理者代表总结管理评审会议结果，编制管理评审总结报告并分发；

3．管理者代表针对管理评审会议中提出的改进建议，开具《质量管理体系不合格报告》下发到相关责任部门, 由相关责任部门分析原因，制定纠正和预防措施，并在规定的期限内予以纠正；

4．管理者代表对相关责任部门制定的纠正和预防措施实施的有效性进行跟踪验证，对无效的纠正和预防措施督促相关责任部门分析原因，制定新的纠正和预防措施，保证形成闭环；

5．iso三体系认证编写小组及时进行由纠正和预防措施所引起的质量管理体系iso三体系认证的修改；

6．管理者代表制定符合性审核计划。

八、质量管理体系的持续改进和完善

通过内审和管理评审后，公司还需要通过不断的日常检查、定期的内部质量审核、管理评审，对发现的问题认真分析产生的原因，及时采取纠正和预防措施，才能使本公司的iso三体系认证质量和管理水平不断改进和提高。

九、ISO9000认证咨询申请。

一、在以下情况可适当增加内审的频度：

1.较高管理者和管理者代表认为有必要时

2.企业组织机构发生了重大的变化。

3外审或认证咨询时发出的严重不合格项时

4出现批量的不合格品。

5.出现严重顾客投诉。

6.企业内部质量管理体系出现区域性失控。

二、内审需要做内审计划

1，内审制定计划：要根据标准、程序规定和所审核活动的实际情况及重要性，制定并实施内审年度计划和专项活动计划。

2，内部审核依据：主要有组织的一体化管理体系iso三体系认证、管理体系标准及适用于本组织的法律法规和其他要求等。

3，内部审核：也称为第一方审核，由组织自己或以组织的名义进行，审核的对象是组织自己的管理体系，验证组织的管理体系是否持续的满足规定的要求并且正在运行。它为有效的管理评审和纠正、预防措施提供信息，其目的是证实组织的管理体系运行是否有效，可作为组织自我合格声明的基础。

应用安全管理体系或质量管理体系是一个漫长的过程，需要一个计划来实施，如质量管理体系的应用：
一、质量管理体系的策划与准备（第1-2周）
1.对公司现有的质量管理体系进行全面了解；
2.制定并确认质量管理体系总体工作计划；
3.任命管理者代表并公布；
4.确定组织结构图；
5.与各相关部门沟通总体工作计划；
6.对公司管理人员进行ISO9000或GB19001标准基础知识的培训。
二、质量管理体系iso三体系认证的编制（第3-5周）
1.成立质量管理体系iso三体系认证编写小组，任命各部门iso三体系认证编写人员；
2.对iso三体系认证编写小组人员进行质量管理体系iso三体系认证编写方法的培训；
3.分析、识别iso三体系认证形成的所有过程；
4.根据公司人、财、物等方面的实际能力，针对iso三体系认证形成的所有过程，根据已有质量管理体系,策划iso认证切实可行的、适合现行运做的iso三体系认证化的质量管理体系，制定iso三体系认证编写计划,落实具体的编写人员并公布；
5.识别和确认顾客需求转化为相应的iso三体系认证标准，并根据iso三体系认证标准确定适宜的生产工艺流程和作业标准（注意识别特殊过程）；
6.根据iso三体系认证标准、生产工艺流程和作业标准，确定相应的质量控制标准；
7.iso三体系认证编写人员按iso三体系认证编写计划进度编写质量管理体系iso三体系认证，由iso三体系认证编写小组统一协调，组织相关部门进行会审、修改、批准后准备下发运行。
三、 质量管理体系iso三体系认证发布前的准备和iso三体系认证发布 (第6周)
1. 质量管理体系iso三体系认证发布前，各部门把本部门所有在用的质量管理体系iso三体系认证进行整理，并送交管理者代表。 2．各部门把本部门所有在用的质量记录空白表格进行整理，并送交管理者代表，并将已记录的质量记录进行整理，装订成册，归档保管，并向管理者代表领取新的质量记录空白表格。 3．制定质量管理体系iso三体系认证运行培训计划并公布。 4．公司召开iso三体系认证发布大会, 由各部门负责人参加, 正式下发质量管理体系iso三体系认证和质量管理体系iso三体系认证运行培训计划。
四、质量管理体系iso三体系认证运行培训 (第7周) 1．质量管理体系iso三体系认证发布后，管理者代表按照质量管理体系iso三体系认证运行培训计划，组织各部门所有人员对与本部门有关的质量管理体系iso三体系认证进行一次系统的培训，确保本部门所有人员真正理解本部门的执行iso三体系认证； 2．要求本部门所有人员能够完全理解、执行并独立填写与本人有关的各类表格，并能够按照质量管理体系iso三体系认证的要求送达相关部门； 3．iso三体系认证编写小组及时检查质量管理体系iso三体系认证的适用性、协调性和完整性，并采取相应的纠正措施，边培训，边检查，边不断地修改完善。
五、质量管理体系iso三体系认证运行检查 (第8周) 1．各部门必须严格按照质量管理体系iso三体系认证的要求运作，并在内审员的指导下，对照质量管理体系iso三体系认证进行自查，(既对照质量体制iso三体系认证的要求自行检查本部门在运作过程中，是否严格按照质量iso三体系认证的要求执行并填写了规定的质量记录)，对查出的问题进行自行改善，弥补缺失的或纠正错误的质量记录； 2．部门必须严格按照质量管理体系iso三体系认证的要求运作，并在内审员的指导下，对照质量管理体系iso三体系认证的要求互相检查其它部门在运作过程中，是否严格按照质量管理体系iso三体系认证的要求执行并填写了规定的质量记录，该送达本部门的质量记录是否及时送达，记录是否清楚完整，并将发现的问题及时通知相关责任部门予以纠正，弥补缺失的或纠正错误的质量记录； 3．iso三体系认证编写小组及时检查质量管理体系iso三体系认证的适用性、协调性和完整性，并采取相应的纠正措施，边检查，边修改完善； 4．集中检查两周后的实际运作中也要不断地检查、修改和完善。
六、内部质量管理体系审核 ( 第9周) 1．公司成立内审组，任命内审组组长和组员； 2．内审员制定内部质量管理体系审核计划。 3．在管理者代表的指导下，内审组编制内部质量管理体系审核检查表，在公司范围内按照内部质量管理体系审核计划，实施第一次内部质量管理体系iso三体系认证审核与现场审核，检查公司各部门的工作是否符合 ISO9000或GB19001 标准的要求； 4．内审组针对内审中所发现的不合格项，开具《质量管理体系不合格报告》下发到相关责任部门, 由相关责任部门分析原因，制定纠正和预防措施，并在规定的期限内予以纠正； 5．内审组对相关责任部门制定的纠正和预防措施实施的有效性进行跟踪验证，对无效的纠正和预防措施督促相关责任部门分析原因，制定新的纠正和预防措施，保证形成闭环； 6．iso三体系认证编写小组及时进行由纠正和预防措施所引起的质量管理体系iso三体系认证的修改； 7．内审组总结内部质量管理体系审核结果，编制内部质量管理体系审核总结报告并分发； 8．管理者代表制定管理评审计划； 9．管理者代表同总经理研讨管理评审计划。
七、管理评审( 第10周) 1．由管理者代表和管理者代表组织、总经理主持公司各部门经理级以上人员进行第一次管理评审会议，就公司的质量方针和目标、组织机构、资源配备、质量管理体系运行状况的适宜性和有效性进行正式的评价, 并给出结论和改进建议； 2．管理者代表总结管理评审会议结果，编制管理评审总结报告并分发； 3．管理者代表针对管理评审会议中提出的改进建议，开具《质量管理体系不合格报告》下发到相关责任部门, 由相关责任部门分析原因，制定纠正和预防措施，并在规定的期限内予以纠正； 4．管理者代表对相关责任部门制定的纠正和预防措施实施的有效性进行跟踪验证，对无效的纠正和预防措施督促相关责任部门分析原因，制定新的纠正和预防措施，保证形成闭环； 5．iso三体系认证编写小组及时进行由纠正和预防措施所引起的质量管理体系iso三体系认证的修改； 6．管理者代表制定符合性审核计划。
八、第二次内审(第11周) 1．管理者代表组织对公司的质量管理体系的内审及管理评审活动进行第二次内审。 2．由内审员对公司建立的质量管理体系进行符合性审核，针对符合性审核中所发现的不合格，开具《质量管理体系不合格报告》下发到相关责任部门, 由相关责任部门分析原因，制定纠正和预防措施，并在规定的期限内予以纠正； 3．管理者代表对相关责任部门制定的纠正和预防措施实施的有效性进行跟踪验证，对无效的纠正和预防措施督促相关责任部门分析原因，制定新的纠正和预防措施，保证形成闭环； 4．iso三体系认证编写小组及时进行由纠正和预防措施所引起的质量管理体系iso三体系认证的修改；
九、质量管理体系的持续改进和完善 通过第二次内审后，公司还需要通过不断的日常检查、定期的内部质量审核、管理评审，对发现的问题认真分析产生的原因，及时采取纠正和预防措施，才能使本公司的iso三体系认证质量和管理水平不断改进和提高。
十、补充要求: 1．质量管理体系iso三体系认证运行期最少为三个月. 运行期间的各类质量记录必须妥善保存,不得遗失, 作为质量管理体系运行是否符合ISO9000或GB19001标准要求的依据.
2. 如果在推行中间遇到期及其他情况时，其计划安排的周次依次顺延。

开展内部质量管理体系审核应参考以下步骤：

1、明确内部审核的目的。

2、质量管理者代表应指定内审组长及组员，组成审核组。审核组成员必须具备持有效的内审员证书。

3、审核组长编制“质量管理体系内部审核实施计划”，报管理者代表审批后发放至内审员和各部门，内审组编制审核检查表，做好审核准备。

4、内审组长主持内审首次会议，内审员按内审各自分工，对各部门进行审核取证。

5、内审结束后，内审组对发现的不符合开具不符合报告。

6、内审组长主持内审末次会议，向管理者代表及各部门通报内审情况。

7、内审组长编制“质量管理体系内部审核报告”提请管理者代表审批后发放至各部门。

8、各部门对不符合项采取纠正措施，提请内审组验证，直至合格后关闭。

9、落实改进措施的制定、实施、验证和运用。

1.目的

通过对质量、环境、食品安全管理体系按计划进行内部审核的控制，确保质量、环境、食品安全管理体系有效运行实施，满足质量、环境、食品安全方针和质量、环境、食品安全目标的需要。

2.适用范围

适用于本公司进行的内部质量、环境、食品安全管理体系审核。

3.职责
3.1管理者代表协助品控部每年制定本年度的内部审核计划，指定内审组长，批准“审核计划”；

3.2管理者代表对内审组工作进行监督、检查、协调、指导；

3.3内审组具体负责内审工作的开展；

3.5内审组长负责内审不合格项纠正措施的含金量验证；

3.6人事行政部负责与内部审核相关记录的收集。

4.工作程序

4.1审核计划：

4.
1.1内部质量、环境、食品安全管理体系审核通常每年进行1次，审核的时间和方式在年度审核计划中作出具体安排。

4.
1.2管理者代表协助品控部在每年12月份编制下年度的年度审核计划，“年度审核计划”经管理者代表审批。

4.
1.3人事行政部依据内审涉及的部门和人员确定分发范围，并将“年度审核计划”下发至各部门、人员。

4.2内容的准备

4.
2.1根据年度内部质量、环境、食品安全管理体系审核计划的安排，在进行审核前15周，开始筹建审核组，审核组应由具有资格的人员组成，审核组长应具有下列条件：
4.
2.4
4.5乐百氏（广东）饮用水有限公司北京分公司

1.0目的

确立本公司内部审核程序，确保公司质量管理体系的有效性、充分性及符合性。

2.0适用的范围

适用于本公司质量管理体系的内部审核。

3.0职责

3.1管理者代表负责任命审核组长并编制《年度内部审核计划》。

3.2审核组长负责组织内审，编制《内审工作计划表》以及协调有关内审的一切活动。

3.3审核组员负责实施内审，发出相应之《不符合报告》并跟进其是否按时回应及有效。

3.4各部门相关人员在实施内审时，应予以配合、协助。：

4.0定义

无

5.0作业程序

5.1审核的频次、人员及内审

5.
1.1由品质部每年制定审核方案，确保每三个日历年，覆盖一次全部的质量管理体系过程；出现重大质量事故时、或组织架构发生重大申报、或依总经理指示，管理者代表负责及时安排修订《年度内部审核计划》外的内部审核计划并组织实施。

5.
1.2由管理者代表担任审核组长或由其任命。审核组长负责组织审核小组，挑选审核组员。所有审核组员必须是通过培训合格的资格内审员。

质量管理体系审核员、制程过程审核员和iso三体系认证审核员需具备以下能力：

5.
1.
2.1了解生产iso三体系认证部件流程及汽车iso三体系认证部件审核过程方法，包括具备风险的逻辑思维处理方式；

5.
1.
2.2了解适用客户特定要求；

5.
1.
2.3了解ISO9001：
5.
1.6
5.
3.2

先看是够进行过内审和管理评审，如果没有，

一是：要组织内审：这个就比较简单些，写一份内审计划、涉及各个过程的检查记录表（这些网上都可以搜到，当然得设计问题时要充分考虑公司的实际情况）

二是：进行管理评审，需要提前发布了管理评审的通知，要求质量相关的职能部门提交上一年的质量管理体系运行报告，然后召开管理评审会议。

三是：备好质量手册 程序文件 管理文件及各种作业指导书 记录