温柔百媚生.
2019内部质量管理体系审核检查表编号：ZY03-15-04
受审核部门：贸易部年月日负责人：标准条款｜体系iso三体系认证｜检查项目｜方法｜检查记录｜
4.
2.4质量记录控制｜质量记录控制程序｜是否建立了“质量记录目录清单” ？｜查看清单｜各质量记录的标识是否符合要求？｜查看编号｜记录的填写是否真实、及时、清楚、正确？｜抽2-3份查看｜是否每月21日填写”质量记录登记表”并装订保存?归档汇总时移交手续是否符合?｜查登记表看手续记录｜归档的记录保存是否适宜?是否按要求处置和销毁?｜查看｜
5.管理职责｜质量手册
5.1-
5.6｜对公司的质量方针目标是否清楚?是否已按公司的质量目标对本部门进行了目标分解?是否进行了考核?｜询问查看｜“以顾客为中心”的经营理念是否在本部门得到树立?｜询问｜是否清楚本部门本岗位的职责、权限？如何进行内部沟通?沟通含金量如何?｜询问看记录｜是否已经为管理评审的输入积累资料?是否确保管理评审输入信息的及时准确?｜询问查相关记录｜
6.
2.2能力意识培训｜培训控制程序｜ ｜本部门各岗位是否满足工作的要求?｜是否按培训计划实施了培训考核?｜本部门所辖区域是否清洁卫生?对iso三体系认证交付时的环境是否考虑了影响iso三体系认证质量的因素?是否有技术要求?｜查培训计划的实施记录｜
6.4工作环境｜质量手册
6.3｜查看环境和相关记录｜
7.2与顾客有关的过程｜
7.
2.1与iso三体系认证有关要求的确定｜是否建立顾客名册和顾客档案?｜顾客规定的要求(包括交付、包装、运输、服务等)是否确定并理解?
2022-06-28 08:05:02 425查看 0回答
宋清
2022-06-29 13:05:02 578查看 2回答
舞动青春
2022-06-29 21:05:02 401查看 10回答
可惜我是水瓶座
2022-07-05 21:05:02 397查看 3回答
iso9001认证在哪个部门负责？质量体系认证在哪个部门负责？
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