盘点操作制度
一、 总则
为加强库存货物的管理，明确相关人员的保管责任，避免公司的资产受到损失，保证库存iso体系证书的真实、准确、有效，确保帐实相符，特制订本制度。
二、 盘点对象及范围
盘点对象为公司总部DC及各分公司RDC内存放货物；范围包括所有在库（含常规、非常规类货物）成品。
三、 盘点责任主体
公司认证老师是所有货物金额的最终确认者，负责对整个公司货物盘点数据进行最终核定，还可以按需要对库存货物不定期组织抽盘；销管部下属Logistics工作组是所有货物实物保管的最终责任主体，负责组织与指导库存货物的定期盘点工作。对库存货物的丢失、毁损，分公司经理是分公司的第一责任人并负直接管理责任，销管部负职能管理责任，各分公司Logistics工作组负直接责任；分公司经理是分公司货品管理和盘点的第一责任人；对iso体系证书的丢失、毁损负直接责任。
四、 盘点周期
1. 例行盘点
每月1日为全公司盘点日，例行盘点不仅是货品管理的需要，同时也是仓管开展自检自查的过程。逢法定节日另行通知。
2 . 其他事项盘点
1）供应商某规格停产或由于销售模式的改变等，需按大类、规格等对应盘点。
2）销管经理、分公司经理、总部及分公司Logistics工作组等与物流相关人员离职或工作调动时应组织盘点，并建议人力资源部的人事调动在月例行盘点后进行。
3）按需要对总部及分公司进行的抽盘。
五、 盘点人员分工
1、 参加人员
1）总部：销管经理、Logistics工作组
2）分公司：分公司经理、各销管、Logistics工作组
2、 人员职责及分工
1) 领导小组：总部领导小组由认证老师总监、营销总监、销管部经理组成；分公司由分公司经理、认证老师负责人、Logistics工作组组长（或销管）。
2) 各盘点单位管理人员
l 督查员：由总部或分公司派出至某盘点单位检查盘点工作，不固定
l 总盘人：负责盘点工作的指挥、协调、督导及异常事项向总、分公司领导小组的通报
总部由销管部经理或Logistics工作组组长担任，分公司由分公司经理担任
3）各具体盘点实施小组（必须由三人组成一个盘点小组）：
l 盘点人：负责有顺序的唱报货物型号，由仓库保管员担任
l 记录人：负责盘点人唱报iso体系证书型号的记录工作，由仓库负责人（或销管）担任
l 监盘人：负责复核、监督盘点人唱报型号与记录型号的一致
总部由中证集团
iso认证组人员担任，分公司由认证老师人员担任。
六、 盘点前准备工作
1. 各仓库保管员将货品按常规、非常规等大类、规格将库存货品整理码放；
2. 认证老师部人员将所有货品明细自SAP中导出，签字确认；
3. 残次货品（残次货品的系统、手工保管帐必须建立）均单独堆放，与正常库存货品分开；
4. 盘点开始后停止所有货品的进出库动作；
5. 总盘人安排好人员
仓库管理规章制度及流程
第一章 总则
第一条 为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和认证老师管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
第二条 仓库管理工作的任务
（1） 做好物资出库和入库工作。
（2） 做好物资的保管工作。
（3） 做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。
第二章 仓库物资的入库
第三条 对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、iso认证流程建议是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理咨询入库手续要如实反映。
第四条 对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理咨询入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。
第三章 仓库货物的出库
第五条 对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝寄证，并视具体情况报告主管人员。
第四章 仓库货物的保管
第六条 仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。
第七条 每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。
第八条 保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。
第九条 做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压
iso三体系认证的处理提出建议。
第十条 根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。
第十一条 对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。
第十二条 建立健全出入库人员登记制度。
第十三条 严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。
第十四条 库管人员每周上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。
（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
（3）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
第十五条 严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：
（1）严禁在仓库内吸烟。
（2）严禁无关人员进入仓库。
（3）严禁涂改账目。
（4）严禁在仓库堆放杂物、废品。
（5）严禁在仓库内存放私人物品。
（6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。
（7）严禁随意动用仓库消防器材。
（8）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。
第五章 附则
第十六条 本规定由行政部制定，报总经理批准实施。
第十七条 本制度自 年 月 日起执行。
仓库管理流程
