求助：各不符合ISO9001哪项条款，求助高手！

团团同学

他们认为的不合格品，首先不能“退回到成品库”，而是“成品库待检区”，所以，根据iso9001的相关规定，至少以上的三个方面是不符合项！

汉秀世界

审核员只有在现场查到你的现场作业人员与内部文件、执行标准，法规有不符合的地方，才能确定不符合事项，并经相关人员确认。

你所述的问题，有些不能判断是否不合格，判定事实不完整，如车间的一批零部件因缺料待工而被长期放置，却没有任何标识。可能企业放在单独的一个区域，没有发生混用，错用，你是不能判企业不合格的。

早起一个鸡蛋

1．项目已经在加工，但对应的作业指导书却尚未发布。
7.
5.1 b)

2．虽有整个工厂的组织机构图，但各部门质量职责尚未成文。
5.
5.1

3．参与新产品开发的工程师们，他们的资格无法得到确认。
6.
2.2 a)

4．由于人手不够，质量检验员决定减少抽样检验数，只能靠“运气”来把关了。
8.
2.4

5．车间自行使用的“操作规程”是未在受控之列的复制文件，以致文件已修订时使用者误用过期文件。
4.
2.3 c)

6．工厂紧急采购，是从合格供应商清单以外的厂商进货，且没有任何批准手续。
7.
4.1

7．用户提供的物资不慎损坏而自行用替代品而未向该用户报告。
7.
5.4

8．工厂的特殊工序未加确定，没有列入体系管理。
7.
5.2

9．进货紧急放行时，未对放行物资做必要的标识，发现问题却无法回收。
7.
5.3

10．作业现场发现一些从外单位借用的测试设备未列入工厂的控制范围。
7.6

11．车间主任根据生产的实际情况，擅自修改工艺文件而不报技术部审查批准。
4.
2.3 b)

12．仓库以悬空挂牌标识方法进行区域隔离管理，但未对“合格”，“待检”，“不合格”的分界线给予规定。
7.
5.3

13．对一批返修品进行了处理时，改变了用户原订单的要求，却未通知该用户。
7.
2.3

14．销售部没有将用户的订货要求与各有关部门作明确沟通。
5.
5.3

15．一些正在使用的卡尺，其校正标识的有效期已过期。
7.6

16．对一份用户的投诉虽制定了纠正措施，但未能跟踪验证其有效性。
8.
5.3

17．由于生产任务繁忙，无端取消了不少培训计划中规定的培训项目。
6.
2.2 b)

18．定期检查库存品时，仅仅是数字上“盘点”，没有检查其变质损坏情况。
7.
5.5

19．一批代理货商没有列入合格供方名单。
7.
4.1

20．在保存期内的质量记录被放置在潮湿的水泥地上，致使霉变破损，无法辨认字迹。
4.
2.4

21．新上任的厂长推翻了老厂长制定的原质量方针，却迟迟没有颁布新的“质量方针”。
5.3

22．质量检验员是从第一线工人中提升的，而无资格认定。
6.
2.2 a)

23．工厂只对正式书面通知的合同进行评审，而对传真或电话形式的订货，却从不进行评审。
7.
2.2

24．由于旧产品转型，只能对“三包”期内旧产品维修不予受理，而引起旧用户不满。

7.
5.1 f)

25．有时用户要货急，而检验员又很忙，就先把产品发货，若有质量问题再返厂来处理。
8.
2.4

26．车间的一批零部件因缺料待工而被长期放置，却没有任何标识。
7.
5.3

27．工厂因缺少专门人才，而实施规定的统计技术有困难，只能放弃。
8.4

28．工厂的采购外协件图纸被变更，而没有及时更改供货商持有的老图纸。
4.
2.3 d)

29．一些外购物资只要对方能提供出厂合格证的，一律不再做进厂任何检验了。
7.
4.3

30．每个机床前都有相应的作业指导书，而老工人们却按自己的经验在操作。
7.
5.1 b)