iso9000质量管理体系内部审核员审核计划书怎么写

鸿鹄

20 年度9月 ISO/TS16949质量管理体系

内部审核实施计划

编号：

一、 审核目的：

判定公司ISO/TS16949质量管理体系是否符合标准要求，体系运行是否有效。

二、审核依据：

1、 ISO/TS16949：2009标准；

2、 相关的法律法规（含产品标准）；

3、合同/顾客特殊要求（含相关程序）；

4、含质量方针的质量手册、程序文件；

5、控制计划、管理规范，技术图纸和作业指导。

三、审核方法：

查资料、现场观察或实测、询问；

四、审核范围：

区 域----本公司办公、生产、后勤有关区域、现场

体系覆盖产品及过程----车载电子产品的设计开发、生产、销售及售后服务的管理。

五、审核组

组长：

A小组：

B小组：

C小组：

六、审核时间：2009年9月21日~ 9月26日

七、审核实施计划 （见下页）

八、其他注意事项：

1、本次审核设组长一名，由管代担任，其余内审人员两人一组，不设小组组长，审核任务由小组两人共同完成，审核中出现的具体问题直接汇报组长；

2、利用一周左右时间，各小组可以按照实施计划安排的时间实施审核也可依据各部门具体工作另行确定时间，时间安排上需受审核与审核小组双方同意，以不影响正常工作进行为原则；。

3、请各小组提前预习受审核部门的相关文件，审核检查表由总经办负责提供；

4、各小组做好审核记录，审核结束后，内审记录提交总经办存档；

5、根据检查结果各小组负责不符合项开具，不符合项的整改由总经办体系负责追踪；

6、在审核时间内，各部门部长安排好本部门工作，保证正常工作的有序进行。

审核实施计划表

日期 时间 审核内容 审核组

过程及其对应条款 过程拥有者

9月21日 9：10~9：30 首次会议 （受审核方负责人及内审小组成员）

10：00-11：00 高层管理/持续改进过程

5/
6.1/
8.
2.1 总经理

A

14：00~17：00 质量成本和效益控制

5.
5.1/
5.
6.
1.1/
6.1/
7.1/
7.
4.
3.2/
7.
5.
5.1/
8.3/
8.4 财务部

C

9月22日 9：10-12：00 与顾客有关的过程

7.
1.1/
7.2/
7.
3.2/
7.
5.
1.7-8/
7.
5.5/
8.
2.1 销售管理中心 B

13：30-17：30 监视和测量过程/实验室要求

5.
5.
1.1/
5.
5.
2.1/
5.
6.
2.1/
7.
1.2/
7.
3.5/
7.
4.
3.1/
7.
5.3/
7.6/

8.
2.
2.3/
8.
2.4/
8.3/
8.4/
8.
5.2 质管部

A

9月23日 9：10-12：00 产品实现策划过程—产品设计

4.
2.
3.1/
6.
2.
2.1/
6.
3.1/
7.
1.1/
7.
1.4/
7.3/
8.
5.
2.2 产品开发 G

13：30-17：00 产品实现策划过程—制造过程设计

4.
2.
3.1/
6.
2.
2.1/
6.
3.1/
7.
1.1/
7.
1.4/
7.3/
8.
5.
2.2 产品工艺部

E

9月24日 9：10-12：00 供应链管理过程

4.
1.1/
7.
3.3/
7.4/
7.
5.5/
8.
2.4/
8.4 物流部

F

13：30-17：00 生产部和服务提供过程

4.
2.3-4/
6.2/
6.3/
6.4//
7.
1.1/
7.
1.4/
7.3/
7.5/
7.6/
8.
2.
2.2/

8.
2.
3.1/
8.
2.4/
8.3/
8.4/
8.
5.1/
8.
5.2 生产部

H

9月25日 9：10-9：40 质量体系策划过程、人力资源管理过程

4.
2.3-4/
5.
4.1/
5.5/
6.2/
8.
2.1~2/
8.4/
8.5 管理者代表

D

9：40-12：00 管理监视和测量/内审过程

4.1/
4.2/
7.1/
8.1/
8.
2.2/
8.5 总经办

D

14：00-17：00 资源管理过程

5.
4.1/
5.5/
6.3/
6.4/
8.4 行政部

B

9月26日 9：30-10：30 审核小组会议

11：00-12：00 末次会议（受审核方负责人及内审小组成员）

备注：在各部门均审查
4.
2.
3、
4.
2.
4、
5.
5.
1、
6.
2、
8.
4、
8.5

编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：