xiaoyuzai2
以下是我曾经回答别人的，你看一下吧
与顾客有关的过程
1、 涉及的标准要求
主要条款：
7.
2.1，
7.
2.2，
7.
2.3
相关条款：
5.2，
8.
2.1，
4.
2.4
2、 审核思路
1) 查与顾客有关过程的职责安排及分工，包括与产品有关的要求的确定、评审，与顾客有关的联系接口等；
2) 查与顾客有关的质量目标，与经营及合同管理有关的质量目标；
3) 与产品有关的要求的确定、评审有何要求？与顾客的沟通做了哪些安排？
4) 抽取主要产品，查有关产品的要求(顾客明示的或隐含的要求、法规要求、组织自己附加的要求)是否明确？
5) 查与产品有关的要求的评审：
--- 评审是否按要求实施？
--- 产品要求是否明确规定？
组织是否有能力满足这些要求，包括技术条件、数量、交货期等各种要求？
--- 组织和顾客双方是否存在矛盾或不一致？
6) 评审中发现问题时是否采取了后续措施？
7) 口头合同/订单要求的评审是否按要求实施？
8) 是否有特殊情况下对产品信息的提前评审？
9) 产品要求变更时相关文件是否得到了修改？是否传达到了相关人员？
10) 查与顾客的沟通：
--- 产品的信息如何与顾客沟通？
--- 顾客的问询、对合同和订单的处理通过什么渠道沟通？
--- 顾客的意见、抱怨和投诉如何受理？
a) 是否对顾客反馈的信息进行了记录并及时处理，特别是顾客的抱怨、投诉？
b) 对顾客的意见、抱怨和投诉是如何处理的？
11) 查对顾客有关的管理过程的质量检查及其改进。
3．审核的客观
1) 相关的职责及分工的规定；
2) 相关的质量目标；
3) 与顾客有关的文件；
4) 抽样选取的与顾客签订的合同、协议和与产品有关的需求的记录等产品承诺的文件；
5) 相关的法律法规要求，如产品标准、行业规范、国家法规等；
6) 组织确定的产品要求，如市场调研报告、产品研发申请或任务书等；
7) 对产品要求评审的证据，如合同评审记录及支持性证据、项目立项批准文件；
8) 口头合同、订单、要求的登记台帐，相应的评审证据，如记录中或发货单据中的情况说明及授权人签字；
9) 产品要求变更时相关文件的修改情况，相关人员的掌握情况；
10) 与顾客沟通的记录；
11) 顾客的意见、抱怨和投诉的记录及处理证据；
12) 顾客有关的管理过程的质量检查记录及其改进措施证据。
游戏王
2022-07-11 19:05:02 362查看 4回答
小推推
2022-07-13 20:05:02 436查看 3回答
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