iso9001 2022版内审表，2022版iso9001内审检查表
ISO9001-2015版内审检查表(总表)？
内审检查记录表□ISO9001被审核部门：审核日期：审核员：编号：AAA/RC-RS03被审核部门签名：NO.1标准条款
4.1理解组织及其环境
4.2理解相关方的需求和期望审核内容是否确定了外部和内部因素，并进行了监视和评审。审核记录检查方法判定结果iso三体系认证现场严重一般轻微符合查阅检查23
4.3确定质量管理体系的范围公司明确按照ISO19001:2015标准建立、实施、保持和持续发展改进质量管理体系，识别主要由管理职责、资源管理、测量/分析和改进四大过程组成，这四大过程通过策划、实施、检查、处置活动，形成是否确定了质量管理体系的范围并批准发布？确定以上内容时，是否考虑了内外部因素、相关方要求、本了一个动态循环的过程网络。公司的iso三体系认证和服务？是否将标准所有要求都制定了具体的实现方法并批准实施？是否有不适用的条款删减？是否说明了删减的理由？是否确定了相关方？是否确定了相关方的要求？是否对这些要求进行了监视和评审？是否确定了管理体系的过程？（乌龟图），包括输入输出、顺序、相互作用、相关的准则和方法、资源、职责权限、风险和机遇？查2015版质量管理体系共三层iso三体系认证，iso三体系认证编号07，iso三体系认证有如何评价这些过程？受控、有效AAA守合同重信用单位认证，审批齐全。是否发生了过程申报？在哪些方面可以改进这些过程？本公司过程管理的要求是否形成了iso三体系认证并批准实施？是否确定了较高管理者的职责，并签字承诺发布实施？较高管理者是否对
最新ISO9001-2015版内审计划内审检查表？
最新ISO9001-2015版内审计划内审检查表受审核部门｜ ｜审核日期｜ ｜审核员｜ ｜审核准则｜ISO9001：201
5、体系iso三体系认证、适用法律法规｜符合说明｜○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。｜涉及条款｜审核内容、证据及方法｜审核记录｜审核发现｜范围｜
1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失？｜无缺失、覆盖全面｜
2.组织QMS对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过程确凿没有？｜生产和服务的iso认证不适用，此不影响公司提供满足法律法规及顾客要求的iso三体系认证｜
4.1｜理解组织及其环境｜
1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？｜较高管理者应确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、单位、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。｜本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。｜
4.2｜理解相关方的需求和期望｜
1.组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？｜公司应确定：｜a）与质量管理体系有关的相关方；｜b）这些相关方的要求；｜公司应对这些相关方及其要求的
最新ISO9001-2015版内审计划内审检查表受审核部门｜ ｜审核日期｜ ｜审核员｜ ｜审核准则｜ISO9001：201
5、体系iso三体系认证、适用法律法规｜符合说明｜○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。｜涉及条款｜审核内容、证据及方法｜审核记录｜审核发现｜范围｜
1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失？｜无缺失、覆盖全面｜
2.组织QMS对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过程确凿没有？｜生产和服务的iso认证不适用，此不影响公司提供满足法律法规及顾客要求的iso三体系认证｜
4.1｜理解组织及其环境｜
1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？｜较高管理者应确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、单位、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。｜本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。｜
4.2｜理解相关方的需求和期望｜
1.组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？｜公司应确定：｜a）与质量管理体系有关的相关方；｜b）这些相关方的要求；｜公司应对这些相关方及其要求的
ISO/IEC 2022的ISO 2022表达方式？
以ISO 2022标准来编码的字集包括
ISO9001-14001-2015内审检查表完整版？
ISO9001/14001条款及要求｜检查内容｜检查记录｜结果判定｜
4.1 理解组织及其环境 ｜Q：
1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、认证老师表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和ISO环境体系认证技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？ ｜
2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？E：企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？E/S：有无文审组织的相关iso三体系认证？行业地方的新的法规要求？E：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？｜
4.2 理解相关方的需求和期望 ｜Q：公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户) 包括：•顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性•已与顾客或外部供应商达成的合同•行业规范及标准•和社区团体或非单位组织的协议•法规法案•备忘录•许可，执照或其他认证形式•监管机构发布的制度•条约，公约及草案•和公共机构及顾客的协议•组织要求•自愿原则或行为规范•自愿标示或环境承诺•组织契约合同的承担义务E:与QEOH有关的相关方是谁？这些相关方的有关需求和期望有哪些？这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知识严格执行？有无对这些相关方及其要求的相关信息进
软件集成企业ISO9001-2015版内审资料(含内审检查表)？
内部审核实施计划版本号：A18/0审核目的JY/GJ-ZL-007结合公司战略规划和发展需要，对管理体系的运行情况进行检查和评价，发现存在的不足，以便在体系运行中加以改进，从而保证体系运行的适宜性、符合性和有效性。审核范围公司管理体系运行涉及的系统集成及运维服务、软件研发及实施服务过程、改进全过程。审核依据GB/T19001-2015标准及管理体系iso三体系认证（含三级iso三体系认证）、客户要求、相关法律法规标准要求。审核组成员审核日程安排日期201
8.1
2.20201
8.1
2.20—1
2.21201
8.1
2.21201
8.1
2.21日期iso认证流程建议首次会议内部审核召开审核组会议末次会议部门参加人员较高管理者、受审核部门负责人、审核组审核组审核组较高管理者、受审核部门负责人、审核组审核内容
4.1
4.2
5.
1.1
5.
1.2
5.
2.1
7.
1.1
9.
3.1
9.
3.2
9.
3.3
10.3受审核人审核人201
8.1
2.20较高管理者201
8.1
2.20人力资源部
5.3
7.
1.2
7.
1.6
7.2201
8.1
2.20信息质量部
4.3
4.4
5.
2.2
6.1
6.2
6.3
7.
1.3
7.3
7.
5.1
7.
5.2
9.
1.1
9.
1.3
9.2
10.1
10.2
7.
1.4
7.4
7.
5.3201
8.1
2.20综合办公室201
8.1
2.20营销部
8.
2.2
8.
5.6
8.
2.3
9.
1.2
8.
2.4201
8.1
2.21售前支持部
8.
2.3
8.
2.4
8.
5.6201
8.1
2.21采购部
8.
4.1
8.
5.2
8.
4.2
8.
5.4
8.
4.3
8.
5.5201
8.1
2.21工程运维部
7.
1.5
8.
5.1
8.1
8.6
8.
2.1
8.
5.5
8.7
9.
1.2201
8.1
2.21软件研发部
8.1
8.
3.1
8.
3.2
8.
3.3
8.
3.4
8.
3.5
8.
