质量管理体系内审检查表怎么填写？iso内审检查表填写

怎么填写质量管理体系审查检查表？

按你的检查表，一项一项的，写你查了什么资料，这些资料是否符合体系要求这样就可以了

对要检查的问题 进行实际情况的回答。有答案且符合就写OK 不符合就写NG 并描述不符合情况

首先，你要按检查表所列出的项目逐一在现场或跟负责人核对所列项目是否按要求执行，一般是采取抽查的方式，检查某一时间段、时间点或某一批次的记录，看是否符合程序iso三体系认证或作业指导书要求。然后将所查看到的记录、iso三体系认证编号或所看到的事实写入检查表即可，最后别忘了写下结论。其实填写检查表的宗旨就是“所见即所得”。

质量管理体系5.1需要审核检查表该怎么填写？

1.总经理是否制定并批准书面的质量方针和目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行？
2.是否通过培训、宣传、会议、评审、报告iso三体系认证等方式将相关方（客户）的要求、法律法规的要求传达到各个阶层员工？？
3.各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现？
4.是否定期进行管理评审、确保质量管理体系的适用性、有效性和充分性？
5.是否为每项活动提供充分的资源?

虽然我很聪明，但这么说真的难到我了

1.总经理是否制定并批准书面的质量方针和目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行？
2.是否通过培训、宣传、会议、评审、报告iso三体系认证等方式将相关方（客户）的要求、法律法规的要求传达到各个阶层员工？？
3.各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现？
4.是否定期进行管理评审、确保质量管理体系的适用性、有效性和充分性？
5.是否为每项活动提供充分的资源?

锅炉内部管理体系审核检查表怎么填写完成？

1.目的定期进行内部质量审核，确保质量体系的符合性、有效性。
2.适用范围适用于永新同方公司内部质量审核工作。
3.引用标谁ISO19011—2)《质量和(或)环境管理体系审核指南》
4.职责
4.1管理者代表
4.
1.1负责制定公司年度质量审核计划，下达审核命令。
4.
1.2任命审核组长和审核员。
4.
1.3评审审核报告，并向管理评审参加人员报告审核中发现的主要问题。
4.
1.4帮助解决在纠正措施要求方面解释上的不一致或反映延迟的问题。
4.2软件工程技术部
4.
2.1负责实施公司年度质量审核计划。
4.
2.2组织和领导审核小组的工作。
4.
2.3负责在公司内部贯彻iso9001:2000标准。
4.3审核组长
4.
3.1协助管理者代表挑选审核员。
4.
3.2按计划实施内部质量审核工作，起草部门审核报告，对审核报告的准确性和全面性负责。
4.4审核员按本程序准备、实施、报告审核工作。
4.5受审核方
4.
5.1将审核目的、范围通知全部有关人员，指派专人陪同审核组。
4.
5.2提供、保证审核过程有效运行所需的资源，配合审核员工作。
4.
5.3负责实施审核结果导致的纠正措施。
4.6受审核方陪同人员
4.
6.1熟悉本部门审核范围的实际工作流程及审核需要使用的标准和质量手册。
4.
6.2联系双方，交换信息。
4.
6.3起到见证作用。
5.工作程序
5.1每年年初管理者代表制定公司年度质量审核计划，报公司总经理批准。根据年度质量审核计划，软件工程技术部组织内审员对公司质量审核所有与质量有关的部门并覆盖所有质量体系要素。
5.2软件工程技术部根据审核报告及如下特殊情况：①发生严重质量问题或用户严重投诉；②内部机构、领导层、质量方针、目标等发生严重变化；③即将进行第三方复审。向管理者代表提出追加内审频次的建议，管理者代表决定是否追加内审频次。
5.3审核前的准备
5.
3.1管理者代表任命审核组长和审核员，组长具体组织内审工作。审核组长和审核员的确定应与受审核方无直接责任，且征得受审核方同意。
5.
3.2软件工程技术部负责组织审核小组，必要时可以聘请有关专家，审核小组成员需经管理者代表批准。
5.
3.3审核小组以ISO9001:2000标准、质量计划、合同、有关法律、法规为依据，收集和审阅受审核部门与质量相关的程序iso三体系认证、作业指南、重要的质量记录等。
5.
3.4审核组长依据年度质量审核计划制定计划，经管理者代表批准，提前七周通知受审核部门。
5.
3.5审核员在实施审核五周前编写完成《质量审核检查表》，经审核组长审阅后，作为现场审核提纲。检查表应突出典型的质量问题，写清具体的调查方法。
5.
3.6受审核部门确定陪同人员。
5.4实施审核
5.
4.1首次会议。审核组长召集由审核组全体成员、受审核方领导参加的首次会议，简介绍审核目的、范围、方法、计划，声明审核仅是抽查。双方共同确认审核计划以及中间会议和末次会议的日期、时间，澄清审核计划中不明确的内容，听取受审核方简要的工作汇报。
5.
4.2现场审核。审核员依照审核计划和《质量审核检查表》，利用个别、集体谈话，观察现场、检查资料等方式进行审核并记录。
5.
4.3不合格项的确定和不合格报告的编写。①发现不符合规定的项目，审核员做好记录，报请审核组长，以确定是否扩大检查数量来获得必要的证据。②对现场审核所取得的客观证据，审核员必须妥善保管，作为《不合格报告表》的附件。③确定不合格项后，审核员要求受审核方负责人对不合格事实进行确认。确认后，审核员填写《不合格报告表》，包括受审核方提出的纠正措施建议及完成日期。④对于虽未构成不合格，但有变成不合格趋势的问题，审核组作为“观察项”向受审核方提出。
5.
4.4末次会议前，审核组长召集审核员会议对观察结果进行汇总分析，对受审核部门的质量管理工作做总体评价，并与受审核方领导及时沟通，力求比较一致。
5.
4.5末次会议。整理好资料后，审核组长召集审核员和受审核方领导参加末次会议，宣读说明不合格项的数量、分类等，全面总结受审核部门的质量工作优缺点，回答受审核方提出的问题，通知审核报告发送的日期。末次会议记录归档。
5.
4.6编写部门审核报告。①由审核组长编写部门审核报告，并附以所要求的全部表格和审核过程中形成的全部资料，签名后交软件工程技术部。审核报告的内容：审核员、审核的目的、范围、日期；审核的依据iso三体系认证；审核员、受审核方参加人员；审核综述；不合格项及纠正措施。②软件工程技术部及时将报告送交管理者代表并汇报审核实施情况。③审核报告经管理者代表批准，由软件工程技术部十周内发至报告所涉及的部门。
5.5纠正措施
5.
5.1审核结束后，受审核方提出的纠正措施建议经审核员认可和管理者代表批准后，该措施计划正式成立。对于公司性的纠正措施，管理者代表召集受审核部门、软件工程技术部、各职能部门负责人，共同制定纠正措施，管理者代表批准后交受审核部门落实。不合格报告表发放范围同审核报告。
5.
5.2审核组对纠正措施的实施进行跟踪，督促按期完成，纠正措施完成后，审核员对纠正措施完成情况进行验证，并及时将复查结果记录《不合格报告表》上，原件留软件工程技术部，副本交受审核方保存。
5.
5.3如在协议期限内未完成纠正措施，管理者代表进行跟踪，必要时报请总经理解决。
5.6对整个质量体系的汇总分析和每次内审报告的编写
5.
6.1对各部门、各要素审核结果的汇总分析。①软件工程技术部根据每次审核的观察结果及时填写《不合格项分布表》②审核结束以后，管理者代表召集软件工程技术部、各审核组长对公司的质量体系情况进行一次总的分析。③确定不合格项数目、分类、性质，与上一次内审结果进行动态比较，总结分析纠正措施计划的完成情况。
5.
6.2编制全面审核报告：①由软件工程技术部编写一份全面审核报告，为较高领导层定期管理评审提供依据。②审核报告内容包括：内部质量审核计划完成情况、审核目的、范围、依据、审核组长、成员、受审核部门、不合格数量、主要不合格项的说明及纠正措施的完成情况、对整个质量体系的总评价及各种附件等。
5.7软件工程技术部将审核报告送交管理者代表批准后发至报告所涉及的部门。
5.8内部质量审核的记录(各种表格、记录单等)依据《质量记录控制程序》进行办理咨询。
6.质量记录各种质量记录表

iso9001质量管理体系外审检查表怎么写？

如果是内审推荐您去看下面的文档。如果是外审表头是一样的，只是没有下面列举的内容，由审核员现在根据审核情况进行填写。不同的审核公司会有差异，大致格式相近的。

iso9001质量管理体系外审检查表怎么写？

iso9001质量管理体系外审检查表怎么写 你好，你们公司现在是内审还是外审阶段？ 如果是外审表头是一样的，只是没有下面列举的内容，由审核员现在根据审核情况进行填写。 不同的审核公司会有差异，大致格式相近的。

如果是内审推荐您去看下面的文档。 如果是外审表头是一样的，只是没有下面列举的内容，由审核员现在根据审核情况进行填写。 不同的审核公司会有差异，大致格式相近的。

序号 要素 抽查内容 判定 备注 ok ng (可不填) 1 "q
5.
5.1 e
4.
4.1 ohs
4.
4.1" "a.人力资源部的职责是什麼？部门员工岗位职责是什麼？有无iso三体系认证规定？ b.与人力资源部主管交谈，询问是否参加公司的职业健康安全管理体系的组织结构。 c.询问管理者代表是谁？员工代表是谁？" 2 "q
5.4 e
4.
3.3 ohs
4.
3.3" "a.有无制定公司的质量/环境/职业健康安全目标？达成情况如何？未达成时有无采取纠正措施？ b.抽查部门主管和部门员工，是否了解公司的目标。" 3 "q
6.2 e
4.
4.2 ohs
4.
4.2 " a.有无向全厂人员传达公司的管理方针？以何种方式进行传达？ 4 "a.如何获取岗位培训需求？ b.有无制定《2011年度培训计划》及每月的《月度培训计划》？实施情况如何？有无跟进？ c.培训的方式有哪些？如何保证培训的有效性？ d.对新进厂员工有无进行iso、厂纪厂规以及消防安全知识的培训？是否有培训记录？" 5 "a.从事检验、特殊岗位的员工有无进行专门的培训和考核？(例如品管员在试用阶段时的工作有无经过确认跟进？有无色盲检验？) b.对考核不及格的人员有无进行再培训再考核？特殊岗位人员有无佩戴上岗证？ 并进行现场抽查。" 6 a.质量/环境/职业健康安全的内审员是否有资格证明，且将复印件存档于人力资源部？ 7 a.培训情况是否都有记录？如何建立员工个人培训档案？ 8 a.在职人员是否接受相关专职培训？查看5-10份员工个人培训记录？ 9 a.外出培训或外请专职导师回厂授课时是否有填写相关申请，并经相关权限人员批准，有无进行相应的考核？并将相关的记录存档？ 10 a.从事培训的人员有无其资格确认或有相关的工作经验或经相关人员认证？是否备有相关的培训资料或教材？是否根据相关要求进行及时的申报？ 11 a.是否对组长级以上管理人员建立书面的《职务代理管理办法》，在其相关人员请或不在职时，是否依照职务代理办法执行？有无相应的书面资料？ 12 a.确定从事影响质量/环境/职业健康安全工作的人员能力是否符合要求？查看员工档案确定招聘人员是否具有相关工作经验，不具备时如何处理？ 13 q
6.2 e
4.
4.2 ohs
4.
4.2 "a.如何获得人力资源的需求？ b.评估人力资源需求的依据是什么？ c.如何使招聘工作得到落实？是否能及时满足公司的人才需求平衡？ d.有没对公司的人员流动率及其原因作出统计，并加以处理？（提供书面资料）" 14 "e
4.
3.1 ohs
4.
3.1" "a.如何识别环境因素与危险源？部门有无新增或遗漏的环境因素与危险源(特别是重要的危险源)？重大环境因素是否得到控制？ b.请问部门主管是否参加了环境因素/危险源的辨识与评价？" 15 e
4.
4.6 "a.是否有对公司的资源能源进行统计或分析，有无制订相关的措施？ b.部门是以何种方式进行资源能源节约的宣传？" 16 "e
4.
4.7 ohs
4.
4.7" "a.是否建立与应急准备及响应相关的程序iso三体系认证？ b.询问有关人员紧急情况有哪些，公司制定了哪些应急预案。 c.询问有关人员火灾、爆炸应急预案及交通事故应急预案的相关具体程序步骤。 a.对厂区发生的事故有无进行调查？并采取相应的措施，查记录;公司2010年是否发生应急事件，如未发生，询问有关人员，如果有应急事件发生，发生后的处理措施都有哪些？ e.查人力资源部组织进行的应急预案的演练工作，查演练前的演练方案（计划），演练完成后所形成的方案演练记录。 f.向人力资源部询问、了解、验证，工厂的消防安全设施是否足够;公司各类应急物资（灭火器材、应急车辆、应急药品、急救工具等资源）的准备情况及资金的支持情况；是否对上述资源进行检查维护，并且确保随时可以使用？" 17 "e
4.
4.1 e
4.
4.2 ohs
4.
4.2" "a.是否建立与培训、意识及能力相关的程序iso三体系认证？ b.询问负责人或管理人员有无制定年度消防培训计划、职业健康安全培训计划？并对其进行培训？了解并验证人员职业健康安全意识。 c.有无制定并及时更新消防小组架构图？各小组人员是否了解自己的职责？ d.消防管理的相关规定与职责有无形成iso三体系认证？ e.消防演习有无按iso三体系认证规定实施？实施情况如何？查相关的记录。 f.查人力资源部2010年度的培训计划，查各部门上报的培训需求，验证培训计划是否是根据培训需求而制定的。 g.查人力资源部所组织的安全培训，抽查相关培训记录、培训评估等证明性材料（如考试试卷等）。 h.查员工培训档案（或员工档案中涉及到相关重要培训的资料）能否提交。 " 18 "e
4.
3.2 ohs
4.
3.2" "a.法律法规的获取途径有哪些？ b.部门人员是否知晓相关的法律法规？ c.抽查人力资源部的员工，了解他们是否对相关的法律法规进行培训和学习？并在自己的工作中按法律法规要求进行。" 19 "q
5.
5.3 e
4.
4.3 ohs
4.
4.3" "a.内部信息的沟通工作主要采用什麼形式？沟通的内容主要涉及到哪些方面？ b.部门在接到相关方的环境信息或环境投诉后如何处理？ c.查人力资源部组织的安全工作会议，抽查会议签到及会议记录及其它有关沟通记录给予验证，是否体现了员工参与职业健康安全相关事务的内容？ d.外部信息包含哪些内容，询问部门主管是如何接收、处理相关外部信息的？" 20 "q
4.
2.4 e
4.
5.4" a.部门的记录保存、销毁情况如何？ 21 q
5.3 e
4.2 ohs
4.2 a.与部门主管交谈，看他(她)是否知道本公司的管理方针? 22 ohs
4.
3.4 a.与部门主管交谈，了解其是否知道职业健康安全管理方案，本部门有方案吗？ 23 ohs
4.
4.6 "a.部门是否定期对消防设施进行管理检查? b.部门是否定期举行消防演习？ c.现场查看办公场所，看是否有消防隐患？ d.查人力资源部提交的消防设备检查记录表，现场询问、了解、验证对所查出问题的整改、落实情况； e.查人力资源部提交的法定节日前和日常不定期进行安全大检查的《安全检查记录表》，现场询问、了解、验证对所查出问题的整改、落实情况，抽查所开《纠正及预防措施报告》及其落实情况；" 24 ohs
4.
5.1 "a.是否建立与职业健康安全绩效监控相关的程序iso三体系认证？ b.询问部门组织的定期安全大检查多长时间进行一次？检查的内容包含哪些？ c.抽查相关检查记录及最终的检查报告；验证检查记录涉及的内容及检查报告描述的内容是否全面、详实？
4.抽查针对于检查过程中所发现的安全隐患及其它重大问题所开具的不符合项报告，验证不符合项报告中所制定措施的执行情况，最终含金量如何？ d.向人力资源部询问了解，除了定期的安全大检查外，还有哪些安全检查形式？ e.抽查外部检查（上级主管单位）所形成的检查记录及相应的整改措施的落实情况，最终含金量？" 25 ohs
4.
5.3 "a.是否建立与事件、不符合及纠正预防措施相关的程序iso三体系认证？ b.询问部门主管和安全主任，不符合的来源包含哪些？事件、不符合的区别是什麼？ c.抽查几份不符合项报告，验证其“不符合事实描述”是否清晰、“原因分析”是否透彻、所制定的“纠正预防措施”及其实施情况是否针对于“原因分析”而进行、是否经过“验证”等？" 26 ohs
4.
5.1 a.是否对全厂员工进行过全面体检？是否有记录？ 27 q
4.
2.3 e
4.
4.5 ohs
4.
4.5 a.询问部门主管，本部的iso三体系认证是如何进行控制的？ 被审核部门 人力资源部 被审核部门负责人 审核组长 审核员