iso9001内审检查表食品企业，iso9001内审检查检查表

iso9001 2015品管部内审检查表？

1｜ISO9001-
5.3/ISO14001-
5.3｜组织的作用、职责和职限｜
1.是否规定各岗位的职责,有无岗位说明书?抽查2个岗位；｜
2.询问认证老师部员工，看其对自己的职责和权限是否了解，是否知道与其它部门（岗位）的关系?｜询问员工冯春燕了解公司质量方针｜2｜ISO9001-
6.2/ISO14001-
6.2｜质量、环境目标及其实现的策划｜
1.本部门有否按要求定期对质量目标进行统计分析？ ｜每月定期对质量目标进行统计分析 。品管部统计数据为“成品出货合格率”及“来料检验合格度”｜3｜ISO9001-
7.
1.5｜监视和测量资源｜
1.测量和监视设备是否根据质量控制、保证和改进要求配置？所配置的测量和监控设备能力是否满足规定要求？｜
2.是否已规定了哪些监视和测量活动？组织通过建立哪些过程，确保上述活动可行并与监视和测量要求相一致的方式实施？｜
3.是否建立了测量设备量值传递系统，可追溯至国际或单位承认的测量基准？所有测量设备校准均已纳入校准系统，并规定了校准或验证周期？测量是否已按规定周期或在使用前得到校准或验证？测量设备校准或验证没有国际或单位承认的测量基准时，组织是否制定用于校准或验证的iso三体系认证？测量设备校准或验证结果是否建立记录并予保持？｜
4.是否建立标识，用于确定其校准状态？计算机软件满足预期用途的能力在初次使用前是否得到确认和记录？对需重新确认的情况是否规定、实施并有记录？｜
5.对公司的测量仪器是否建立“量测设备履历表”及“量测设备一览表”,查各设备的校正情况及记录?｜
6.

iso9001-2015品质部内审检查表？

受检部门：品保部序号检查内容内部品质稽核报告涉及要素检查方法1品保部人员是否知道并理解本公司的质量方针？2质量目标是否分解到品保部？及目标达成情况？品保部人员是否明确其工作职3责？是否抽样方法按相关制定开展质检工作？部门所持有的iso三体系认证是否进行了4妥善保管，iso三体系认证标识是否明确？5品保部是否将与质量活动有关的记录妥善保存管理？是否对供应商的iso三体系认证质量进行6考核并记录于《原材料检验报告》？抽检样是否达到相关要求？7品质部是否制定了iso三体系认证及区域的各种标识要求并监督执行？8是否对各种情况产生的不良品作出了必要标识、隔离？
5.2
6.
2.1询问1-3名品保部人员本公司的质量方针查看部门的质量目标；质量目标统计表。
5.3
7.
5.3询问品保部1-2名员工各自的工作职责及日常工作情况。查看相应的iso三体系认证夹标识和存傠状况。询问记录管理人员质量记录存放的位置及条件，以及有效的期限、销毁的程序等。
8.
4.2查阅3-5份《原料检验报告》
8.
5.2检查关于标识的相关iso三体系认证规定，检查现场的iso三体系认证是否正确标识。检查对不合格品处理及有效区域检查结果判定制程检验及相关记录？对抽样9是否按规定执行，对制程中的不良是否采取了必要的纠正预防措施予以改正？10对出货成品进行检验及相关记录是否符合要求？11是否规范《检测设备管理台帐》？12需要外校的检测设备是否送检？抽检3-5份制程检

2019新版ISO22000食品安全内审检查表？

2019新版ISO22000食品安全内审检查表受审核部门：｜编制/日期：｜批准/日期：｜审核准则：ISO22000、体系iso三体系认证、使用法律法规｜审核日期：｜审核员：｜ISO22000条款｜检查项目｜是否适用｜参考iso三体系认证｜检查方法｜检查结果记录｜提问｜iso三体系认证｜现场｜
4.
2.1 总则｜◆检查有无形成iso三体系认证的食品安全方针、目标｜有无形成iso三体系认证的食品安全方针、目标｜√｜◆检 查 有 无 ISO 22000要求形成iso三体系认证的程序和记录｜有无ISO 22000要求形成iso三体系认证的程序和记录｜√｜◆检查iso三体系认证的充分性｜现有iso三体系认证能否确保食品安全管理体系的有效建立、实施和更新｜√｜
4.
2.2 iso三体系认证控制｜◆制定的iso三体系认证控制程序是否符合要求｜程序内容是否完整，是否有可操作性？程序中是否对iso三体系认证的制定，批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定｜√｜程序iso三体系认证是否有效版本｜√｜外来iso三体系认证（如标准）是否包括在控制范围之列｜√｜是否规定了iso三体系认证的保管办法｜√｜是否规定了适时和定期评审iso三体系认证的有效性｜√｜是否规定了对环境的运行起关键作用的岗位都应得到现行有效iso三体系认证｜√｜是否规定了失效iso三体系认证的处置、管理方法｜√｜◆iso三体系认证的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况｜所有iso三体系认证是否字迹清楚｜√｜所有iso三体系认证标识是否明确｜√｜iso三体系认证发布前是否得到认证人的批准｜√｜所有iso三体系认证是否均注明制定或修订日期｜√｜√｜iso三体系认证修改后是否重新批准｜√｜识别iso三体系认证现行修改状态的方法是什么？是否满足要求｜√｜√｜使用处是否都使用适用文

ISO9001内审检查表？

我有 但是那是机密 ·不好意思 ·

ISO9001-ISO14001-2015内审检查表-品管部？

审核部门：品管部审核员：审核时间：2017年5月18日条款｜检查内容｜审核检查记录｜是否｜符合｜ISO9001｜ISO 14001｜
5.3组织的岗位、职责和权限｜
5.3组织的角色、职责和权限｜◆随机询问至少1名员工是否清楚自己的岗位职责？查是否有对应的《职位说明书》？两者是否一致？｜
6.1应对风险和机遇的措施｜
6.1应对风险和机遇的措施｜◆是否有明确可能面对的风险和机遇？是否有应对措施？｜
6.2质量目标及其实现的策划｜
6.2环境目标及其实现的策划｜◆现场提问管理人员，所在部门的KPI指标？｜
7.2 能力｜
7.2 能力｜◆抽查2-3名IQC/IPQC/FQC/OQC有无相关的培训？ ｜
7.
5.3成文信息的控制｜
7.
5.3iso三体系认证化信息的控制｜◆填写是否真实，是否有依表格iso认证权限进行签名、审批？◆记录填写错误时是否有作相应的标识？◆抽查部分记录，查其标识是否便于申报？◆查看现场使用的iso三体系认证/记录是否为有效版本？｜
8.1运行的策划和控制｜
8.1运行策划和控制｜◆抽来料/制程/成品检验过程是否有检验标准？｜
8.6iso三体系认证和服务放行｜｜◆是否规定了过程及iso三体系认证监测的环节？◆有无来料检验的规定？是否规定了检查的项目、方法、验收准则、使用的监视和测量设备、应留下的记录以及检验人员的资格要求？◆对进货检验中的不合格品是如何处置的，是否要求供应商采取纠正措施？◆供应商是否按要求提供合格证据？◆因生产急需而来不及检验的物料是如何处置的？对紧急放行的iso三体系认证是如何标识和记录的？紧急放行的物料经检验不合