质量体系内部审检查表，质量体系内部审核检查表
iatf 内部质量体系审核检查表？
IATF16949:2016内部质量体系审核检查表审核员审核日期寻找证据查什么？（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
1.谁是过程的所有者？职责是否被理解和执行？是否有能力执行？合同管理相关部门/责任人/支持地点IATF16949条款过程类型业务部审核发现/客观证据
5.3过程的所有者是业务部，员工的职责能被理解，并有能力执行员工如何知道他要完成的任务？是否了解过程步骤？如何从自己的职责转移2到下一步骤或下一过程？同其他过程产生连接和接口是否被理解？员工通过会议，iso三体系认证和培训知道要完成的
7.2任务1of28顾客导向过程（COP1）过程评价合格合格3过程的资源是否充足，是否能有效支持？
7.1过程的资源是充足的，能得到有效的支持合格4通过哪几种方式/途径来了解顾客的要求？是否贯彻“以顾客中心”的原则？是否充分确定与iso三体系认证有关的要求？包括：顾客规定的要求，预期或规定用途所必需的iso三体系认证要求，与iso三体系认证有关的法律法规的要求，公司的附加要求（如果5有的话）。（查顾客的订货信息（样品订单/EMAIL/传真），收集的法规要求、业界通用要求，公司的附加要求。）是否对顾客iso三体系认证的各项要求（包括与以往iso三体系认证要求不一致的内容，）进行评6审？7顾客非书面形式的要求是否在接受前与顾客确认？当顾客iso三体系认证要求发生更改时，是否予以修改并确保相关人员知道？（查销售8合同评审表，订单更改通知书）是否在向顾客作出提供iso三体系认证的承诺前进
三体系内部审核检查表？
Q/E:｜
5.3｜公司的作用、职责和权限 ｜S:
4.
4.1 ｜ 较高管理者是否规定了公司内相关的职责、权限得到规定和沟通。 较高管理者是否对质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性负责，并规定职责和权限以便：｜ a) 确保质量、环境、职业健康安全管理体系符合本标准的要求；｜ b) 确保过程相互作用并产生期望的结果；｜ c) 向较高管理者报告质量环境、职业健康安全管理体系的绩效和任何改进的需求； ｜d) 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识｜ 较高管理者已经规定了公司内相关的职责和权限，并得到了规定和沟通。｜ 较高管理者已经对质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性负责，并规定职责和权限以便：｜ a) 确保质量、环境、职业健康安全管理体系符合本标准的要求；｜ b) 确保过程相互作用并产生期望的结果；｜ c) 向较高管理者报告质量环境、职业健康安全管理体系的绩效和任何改进的需求； ｜d) 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识｜符合｜Q/E｜
6.1｜应对风险和机遇的措施｜策划质量、环境、职业健康安全管理体系时，公司是否考虑
4.1 和
4.2 的要求，环境因素和危险源以及合规性义务，确定需是否对的风险和机遇，以便：｜ a) 确保质量、环境、职业健康安全管理体系实现期望的结果；｜ b) 确保公司能稳定地实现iso三体系认证、服务符合要求和顾客满意；｜ c) 预防或减少非预期的影响；｜ d) 实现持续改进。 ｜公司是否策划： ｜ a) 风险和机遇的是否对措施；｜ b) 如何 ｜ 1)在质量
ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表？
2019ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表受审核部门｜ ｜审核日期｜ ｜审核员｜ ｜审核准则｜ISO900
1、体系iso三体系认证、适用法律法规｜符合说明｜○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。｜涉及条款｜审核内容、证据及方法｜审核记录｜审核发现｜范围｜
1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失？｜无缺失、覆盖全面｜√｜
2.组织QMS对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过程确凿没有？｜生产和服务的iso认证不适用，此不影响公司提供满足法律法规及顾客要求的iso三体系认证｜
1.1｜理解组织及其环境｜
1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？｜较高管理者应确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、单位、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。｜本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。｜√｜
1.2｜理解相关方的需求和期望｜
1.组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？｜公司应确定：｜a）与质量管理体系有关的相关方；｜b）这些相关方的要求；｜公司应对
2019ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表受审核部门｜ ｜审核日期｜ ｜审核员｜ ｜审核准则｜ISO900
1、体系iso三体系认证、适用法律法规｜符合说明｜○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。｜涉及条款｜审核内容、证据及方法｜审核记录｜审核发现｜范围｜
1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失？｜无缺失、覆盖全面｜√｜
2.组织QMS对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过程确凿没有？｜生产和服务的iso认证不适用，此不影响公司提供满足法律法规及顾客要求的iso三体系认证｜
1.1｜理解组织及其环境｜
1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？｜较高管理者应确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、单位、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。｜本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。｜√｜
1.2｜理解相关方的需求和期望｜
1.组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？｜公司应确定：｜a）与质量管理体系有关的相关方；｜b）这些相关方的要求；｜公司应对
[实用参考]质量体系内审检查表(行政部)？
受审核部门：行政部｜审核日期：2017/12/23｜审核员：｜陪审核人：｜管理体系要求｜检查内容｜检查方法｜检查｜结果记录｜手册｜条款｜ISO9001｜条款｜ISO14001｜条款｜提问｜iso三体系认证｜查阅｜现场｜检查｜
6.
1.2环境因素｜
6.
1.2环境｜因素｜◆是否建立了环境因素识别和评价的程序｜◆有无环境因素识别和评价的程序?｜◆程序中是否包括环境因素识别和评价的要求?｜√｜√｜◆是否对组织的活动、iso三体系认证和服务中的环境因素进行了识别｜◆是否按程序要求识别环境因素?｜◆是否规定了识别的范围和对象?｜◆是否有环境因素的清单?｜◆受审核部门的环境因素有哪些?｜√｜√｜√｜√｜√｜◆用什么方法和怎样进行环境因素的识别｜◆是否规定了识别环境因素的方法?｜◆方法是否适宜?｜◆识别环境因素时,收集了哪些原始资料?｜√｜√｜√｜√｜◆识别环境因素应把握的要点｜◆是否考虑三种状态?｜◆是否考虑三种时态?｜◆是否考虑了环境因素的七种类型?｜◆是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的环境因素?｜√｜√｜√｜√｜◆如何进行环境影响评价｜◆有无规定环境影响评价的方法、准则和步骤?｜◆有无重大环境因素清单?｜◆评价结果是否合理?｜◆对新项目和变化是否进了环境因素的补充识别和评价?｜√｜√｜√｜√｜√｜◆如何对重大环境因素的控制进行策划｜◆是否根据环境因素评价结果,制定了重大环境因素控制措施计划?｜◆对重大环境因素的控制措施有哪些?｜◆对潜在重大环境因素是否制定
质量管理体系内审检查表？
内部审核检查表｜YW-12-06｜审核区域｜领导层｜审核员｜日期｜第 页｜共 页｜序号｜要素｜审核内容｜审核方法｜审核记录｜评价｜1｜ISO9001｜
4.1总要求｜组织是否识别质量管理体系所需的过程，并确定这些过程的顺序和相互关系？｜组织是否按标准建立、实施、保持和改进了质量管理体系?｜让较高管理者描述一下管理体系包含的过程，谈谈公司管理体系是如何建立、实施、保持和改进的。｜2｜ISO9001｜
4.2iso三体系认证要求｜
4.
2.1总则｜组织按标准建立了哪些iso三体系认证?是否满足体系的要求?｜手册是否由较高管理者批准发布？其审核、修改和控制是否按规定进行？｜体系各层次的iso三体系认证关系如何？接口如何处理？｜与较高管理者交谈，并查看有关iso三体系认证。｜3｜ISO9001｜
4.
2.2质量手册｜质量手册说明的剪裁细节是否合理？｜质量职安和环境手册内容的覆盖面是否完整？｜审查手册和明示的程序iso三体系认证，在质量手册中包含的对标准要求剪裁的说明、引用或含有程序、过程顺序和相互关系的表述、支持性iso三体系认证清单。｜4｜ISO9001｜
5.1管理承诺｜较高管理层对建立和改进ESQ做了哪些工作？｜较高管理层如何认识满足顾客要求和法律法规要求的重要性？以何种方式传达到组织的员工？含金量如何？｜较高管理者用何种措施让职工理解质量方针和质量目标？｜通过交谈,了解公司经理是否知道满足顾客要求和法律、法规要求的重要性。在体系中是如何体现的？如对顾客要求的识别、工程质量要求的评审、顾客满意的测
内部审核检查表｜YW-12-06｜审核区域｜领导层｜审核员｜日期｜第 页｜共 页｜序号｜要素｜审核内容｜审核方法｜审核记录｜评价｜1｜ISO9001｜
4.1总要求｜组织是否识别质量管理体系所需的过程，并确定这些过程的顺序和相互关系？｜组织是否按标准建立、实施、保持和改进了质量管理体系?｜让较高管理者描述一下管理体系包含的过程，谈谈公司管理体系是如何建立、实施、保持和改进的。｜2｜ISO9001｜
4.2iso三体系认证要求｜
4.
2.1总则｜组织按标准建立了哪些iso三体系认证?是否满足体系的要求?｜手册是否由较高管理者批准发布？其审核、修改和控制是否按规定进行？｜体系各层次的iso三体系认证关系如何？接口如何处理？｜与较高管理者交谈，并查看有关iso三体系认证。｜3｜ISO9001｜
4.
2.2质量手册｜质量手册说明的剪裁细节是否合理？｜质量职安和环境手册内容的覆盖面是否完整？｜审查手册和明示的程序iso三体系认证，在质量手册中包含的对标准要求剪裁的说明、引用或含有程序、过程顺序和相互关系的表述、支持性iso三体系认证清单。｜4｜ISO9001｜
5.1管理承诺｜较高管理层对建立和改进ESQ做了哪些工作？｜较高管理层如何认识满足顾客要求和法律法规要求的重要性？以何种方式传达到组织的员工？含金量如何？｜较高管理者用何种措施让职工理解质量方针和质量目标？｜通过交谈,了解公司经理是否知道满足顾客要求和法律、法规要求的重要性。在体系中是如何体现的？如对顾客要求的识别、工程质量要求的评审、顾客满意的测
