9001认证内部检查，9001内部评审检查表

iso9001采购部内部审核检查表？

受审部门｜采购部｜审核日期｜审核组长｜审核员｜部门负责人｜参考iso三体系认证｜ISO9001：2015标准；质量手册；采购部工作流程iso三体系认证；以及相关工作指导书｜标准要素｜No｜审核内容｜Y/N｜现场审核记录（不符合项描述）｜
8.2｜iso三体系认证和服务的要求｜参与销售合同评审｜1｜◆如何参与销售合同的评审？｜◆有无因采购部评审不当造成的违约情况（抽 3～5 份合同评审记录进行检查）？｜
8.4｜外部提供 的过程、 iso三体系认证和服 务的控制｜供应商（含外包商）的｜选择、评价、绩效监视及｜重新评价｜1｜◆是否有对供应商进行选择、评价、绩效监视、重新评价的规定？｜◆供应商的选择与评价考虑了哪些因素？｜◆是否根据供应商按组织的要求提供iso三体系认证的能力确定了不同的选择、评价、绩效监视、重新评价的准则和方法？｜◆采购前，是否对供应商进行了评价，填写了“供应商调查表”、“样品检测报告”、“供应商现场调查报告”（必要时）以及“供方入选审查表”？｜◆是否将入选的供应商登记在“合格供应商名录”中？｜◆是否从质量、交货及时性、配合度、价格等几个方面对供应商的绩效进行监视？｜◆当供应商供货中出现异常或供应商的质量管理体系发生较大的申报时，是否对供应商进行了重新评价？｜◆每年是否对合格供应商进行了复评，填写了“供应商年度考核表”？｜◆是否将考评不合格的供应商从“合格供应商名录”中剔除？｜◆当供应商质量、价格、交货期、服务水准低劣时，采购部应填写“供应商资格取消申请

设备部2015版9001-14001检查表怎么写？

按设备部的岗位职责对应的2015版9001-14001标准的要求写检查表。也可以按设备部做事的过程检查。

iso9001-2015品质部内审检查表？

受检部门：品保部序号检查内容内部品质稽核报告涉及要素检查方法1品保部人员是否知道并理解本公司的质量方针？2质量目标是否分解到品保部？及目标达成情况？品保部人员是否明确其工作职3责？是否抽样方法按相关制定开展质检工作？部门所持有的iso三体系认证是否进行了4妥善保管，iso三体系认证标识是否明确？5品保部是否将与质量活动有关的记录妥善保存管理？是否对供应商的iso三体系认证质量进行6考核并记录于《原材料检验报告》？抽检样是否达到相关要求？7品质部是否制定了iso三体系认证及区域的各种标识要求并监督执行？8是否对各种情况产生的不良品作出了必要标识、隔离？
5.2
6.
2.1询问1-3名品保部人员本公司的质量方针查看部门的质量目标；质量目标统计表。
5.3
7.
5.3询问品保部1-2名员工各自的工作职责及日常工作情况。查看相应的iso三体系认证夹标识和存傠状况。询问记录管理人员质量记录存放的位置及条件，以及有效的期限、销毁的程序等。
8.
4.2查阅3-5份《原料检验报告》
8.
5.2检查关于标识的相关iso三体系认证规定，检查现场的iso三体系认证是否正确标识。检查对不合格品处理及有效区域检查结果判定制程检验及相关记录？对抽样9是否按规定执行，对制程中的不良是否采取了必要的纠正预防措施予以改正？10对出货成品进行检验及相关记录是否符合要求？11是否规范《检测设备管理台帐》？12需要外校的检测设备是否送检？抽检3-5份制程检

ISO14001-2015制造部内审检查表？

ISO14001-2015内部审核检查表日期被审核部门制造审核发现√：没问题●EMS方针是否包含了污染预防、杜(1)部门负责人和员工结合本职工作对公绝事故、遵守法律法规和持续改进的司EMS方针的理解(抽问)；(2)对公司EMS方针的贯彻情况(询问)。承诺。责任人审核组长内审员序号E条款审核要点审核项目审核证据×:不符合1
5.22
5.3
7.1●公司内各职能部门、各层次人员的职责是如何规定的，是否适当；●工作环境是否已得到了控制并能提供相关证据；●环境、安全因素是否都已有考虑；●工作条件是否还考虑创造良好的工作氛围、更好地发挥员工的潜能(如激励员工向上的管理制度)；●公司是否确定提供并维护了为达到环境及职业健康安全符合要求所需的基础设施。(1)明确本部门在EMS管理体系中的职责和主责过程(询问)；(2)在EMS管理体系中，本岗位的要求及本部门职责的相关iso三体系认证化信息；(3)现场安全防护设施、员工个体防护用品的提供（领用单）；(4)员工劳保用品的佩戴；(5)满足温度、湿度和卫生条件的工作环境(证据/记录)；(6)基础设施(办公、卫生、安全防护、交通、通迅等)台账和点检、维修保养记录。3
6.
1.2●是否对本部门所负责区域的环境因素和危险源进行了识别；●是否有遗漏。(1)环境因素清单；(2)危险源清单；(3)是否有漏识别的。第1页,共4页ISO14001-2015内部审核检查表日期被审核部门制造审核发现√：没问

ISO9001 2015品管部内审检查表？

1｜ISO9001-
5.3/ISO14001-
5.3｜组织的作用、职责和职限｜
1.是否规定各岗位的职责,有无岗位说明书?抽查2个岗位；｜
2.询问认证老师部员工，看其对自己的职责和权限是否了解，是否知道与其它部门（岗位）的关系?｜询问员工冯春燕了解公司质量方针｜2｜ISO9001-
6.2/ISO14001-
6.2｜质量、环境目标及其实现的策划｜
1.本部门有否按要求定期对质量目标进行统计分析？ ｜每月定期对质量目标进行统计分析 。品管部统计数据为“成品出货合格率”及“来料检验合格度”｜3｜ISO9001-
7.
1.5｜监视和测量资源｜
1.测量和监视设备是否根据质量控制、保证和改进要求配置？所配置的测量和监控设备能力是否满足规定要求？｜
2.是否已规定了哪些监视和测量活动？组织通过建立哪些过程，确保上述活动可行并与监视和测量要求相一致的方式实施？｜
3.是否建立了测量设备量值传递系统，可追溯至国际或单位承认的测量基准？所有测量设备校准均已纳入校准系统，并规定了校准或验证周期？测量是否已按规定周期或在使用前得到校准或验证？测量设备校准或验证没有国际或单位承认的测量基准时，组织是否制定用于校准或验证的iso三体系认证？测量设备校准或验证结果是否建立记录并予保持？｜
4.是否建立标识，用于确定其校准状态？计算机软件满足预期用途的能力在初次使用前是否得到确认和记录？对需重新确认的情况是否规定、实施并有记录？｜
5.对公司的测量仪器是否建立“量测设备履历表”及“量测设备一览表”,查各设备的校正情况及记录?｜
6.