ISO9000新版各个部门内审提问表，ISO9000新版内审提问表

新版国军标内审表模板GJB9001C-2017？

GJB9001C-2017版内审检查表受审核部门｜ ｜审核日期｜ ｜审核员｜ ｜审核准则｜GJB9001C-201
7、体系iso三体系认证、适用法律法规｜符合说明｜○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。｜涉及条款｜审核内容、证据及方法｜审核记录｜审核发现｜范围｜
1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失？｜√｜
2.组织QMS对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过程确凿没有？｜√｜
4.1｜理解组织及其环境｜
1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？组织应该确定考虑到与所承担任务的相关法律法规、标准、使用需求、保障条件等影响因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？｜√｜
4.2｜理解相关方的需求和期望｜
1.组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？｜√｜
4.3｜确定质量管理体系的范围｜
1.组织是否确定了质量管理体系的范围？是否对这些信息形成了相关iso三体系认证？｜√｜
4.4｜质量管理体系及其过程｜
1.组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进QMS？｜√｜
2.组织QMS过程是否被确定和管理？过程间顺序及关系是否被确定和管理？｜√｜
3.组织QMS关键过程所需资源和信息是否充分 ，足以支持过程有效运行和监控？｜√｜
4.组织QMS及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？｜√

哪位有ISO9000内审表？

内审表很多内容，给你一个段落你参考一下吧，

根据ISO9000中公司内审，各个部门需要准备什么材料？

ISO9000公司内审，需要根据自己的体系iso三体系认证实行质量管理体系的试运行，每个部门在自己的职责分配情况下，完善各种记录表格等iso三体系认证。具体如下：
1、办公室要有全部iso三体系认证和记录空白表格清单。
2、外来iso三体系认证（质量管理方面、与iso三体系认证质量有关的标准、技术iso三体系认证、资料等）清单特别是单位强制性的法律法规的iso三体系认证及控制发放的记录。
3、iso三体系认证发放记录（各部门都要有）。
4、各部门受控iso三体系认证清单。含：质量手册、程序iso三体系认证、各部门的支持性iso三体系认证、外来iso三体系认证（单位、行业、等标准；对iso三体系认证质量有影响的资料等）。
5、各部门质量记录清单。
6、技术iso三体系认证清单（图纸、工艺规程、检验规程及发放记录）。
7、各种类iso三体系认证的都要进行审核批准及日期。 8

根据自己的体系iso三体系认证实行质量管理体系的试运行，每个部门在自己的职责分配情况下，完善各种记录表格等iso三体系认证。 具体如下：
一、iso三体系认证和记录的管理：
1.办公室要有全部iso三体系认证和记录空白表格清单；
2.外来iso三体系认证（质量管理方面、与iso三体系认证质量有关的标准、技术iso三体系认证、资料等）清单特别是单位 强制性的法律法规的iso三体系认证及控制发放的记录；
3.iso三体系认证发放记录（各部门都要有）
4.各部门受控iso三体系认证清单。含：质量手册、程序iso三体系认证、各部门的支持性iso三体系认证、外来iso三体系认证（单位、 行业、等标准；对iso三体系认证质量有影响的资料等）；
5.各部门质量记录清单；
6.技术iso三体系认证清单（图纸、工艺规程、检验规程及发放记录）；
7.各种类iso三体系认证的都要进行审核批准及日期； 8

根据自己的体系iso三体系认证实行质量管理体系的试运行，每个部门在自己的职责分配情况下，完善各种记录表格等iso三体系认证。 具体如下:
一、iso三体系认证和记录的管理:
1.办公室要有全部iso三体系认证和记录空白表格清单；
2.外来iso三体系认证（质量管理方面、与iso三体系认证质量有关的标准、技术iso三体系认证、资料等）清单特别是单位 强制性的法律法规的iso三体系认证及控制发放的记录；
3.iso三体系认证发放记录（各部门都要有）
4.各部门受控iso三体系认证清单。含:质量手册、程序iso三体系认证、各部门的支持性iso三体系认证、外来iso三体系认证（单位、 行业、等标准；对iso三体系认证质量有影响的资料等）；
5.各部门质量记录清单；
6.技术iso三体系认证清单（图纸、工艺规程、检验规程及发放记录）；
7.各种类iso三体系认证的都要进行审核批准及日期； 8

“ISO9000”中公司内审的各个部门需要准备什么材料？

根据自己的体系文件实行质量管理体系的试运行，每个部门在自己的职责分配情况下，完善各种记录表格等文件。具体如下:
一、文件和记录的管理:
1.办公室要有全部文件和记录空白表格清单；
2.外来文件（质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等）清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录；
3.文件发放记录（各部门都要有）
4.各部门受控文件清单。含:质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件（国家、行业、等标准；对产品质量有影响的资料等）；
5.各部门质量记录清单；
6.技术文件清单（图纸、工艺规程、检验规程及发放记录）；
7.各种类文件的都要进行审核批准及日期；
8.各种质量记录签字要齐全；
二、管理评审:
9.管理评审计划；
10.管理评审会议的“签到表”；1
1.管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料）；1
2.管理评审报告（其中的内容见《程序文件》）；1
3.管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。1
4.跟踪验证记录。三内审方面:1
5.年度内审计划；1
6.内审计划及日程安排1
7.内审小组长的任命书；1
8.内审成员资格证书复印件；1
9.首次会议记录；20.内审检查表（记录）；2
1.末次会议记录；2
2.内审报告；2
3.不符合报告及纠正措施验证记录；2
4.数据分析的有关记录；
四、销售方面:2
5.合同评审记录；2
6.顾客台帐；2
7.市场调查结果、顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台帐，记录，并进行统计分析，是否完成质量目标；2
8.售后服务记录；
五、采购方面:2
9. 合格供方评定记录（包括外协代方的评定记录）；以及对供货的业绩评价的材料；30. 合格供方评质量台帐（在某个供方采购了多少材料，是否合格），采购质量统计分析，是否完成质量目标；3
1. 采购台账（包括外协产品台帐）3
2.采购清单（应有审批手续）；3
3. 合同（应经部门负责人批准）；
六、库房:3
4.原材料、半成品、成品名细台帐；3
5.工具名细台帐；3
6.量具明细台帐（应包括量具检定状态、检定日期、复检日期）及检定的证书的保存；3
7.不合格量具、工具的控制（报废手续）；3
8.量具检定记录；3
9.原材料、半成品、成品标识（包括产品标识和状态标识）；40.入、出库手续；
七、设备方面:4
1.设备清单；4
2.检修计划；4
3.设备维护保养记录；4
4.特殊过程设备认可记录；4
5.标识（包括设备标识和设备完好状态标识）；
八、生产方面:4
6.年度生产计划；及生产、服务过程实现的策划（会议）记录；4
7.完成生产计划的项目清单（台帐）；4
8.不合格品台账；4
9.不合格品的处理记录；50.半成品、成品的检验记录及统计分析（合格率是否达到质量目标）；5
1.产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等；5
2.各部门的培训（业务技术培训、质量意识培训等）计划、记录；5
3.作业文件（图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场）；5
4.关键过程一定要有工艺规程；5
5.现场标识（产品标识、状态标识、设备标识）；5
6.生产现场不能出现未经检定的量具；5
7.各部门的每一类工作记录要装订成册，便于检索；5
8.发货计划；5
9.发货清单；60.对运输方的评定记录（也属于合格供方的评定）；6
1.顾客收到货物的记录；
十、人力资源:6
2.岗位人员任职要求；6
3.各部门培训需求；6
4.年度培训计划；6
5.培训记录（包括:内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理体系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录，均应有相应的考核评价结果）6
6.特殊工种名单（经有关负责人批准上岗的、及有关证件）；6
7.检验员名单（经有关负责人任命，并规定职责和权限）；十
一、安全管理:6
8.安全方面的各项规章制度（有关国家、行业及本企业的法规等）；6
9.消防设备、设施清单；说明:
1. 以上内容必须准备完善；
2. 强调各个部门的质量记录一定要完备；
3. 各个部门的负责人一定掌握本部门的质量职责；
4. 质量方针、质量目标及各部门的分解目标要掌握；
5. 岗位责任要求每一员工都要掌握。
6. 以上内容，按各个专项负责人/班组的职责分工准备好材料。

“ISO9000”中公司内审的各个部门需要准备什么材料？

ISO9000”中公司内审的各个部门需要大致有以下材料需要准备。 办公室： 
1、 文件控制：受控文件清单、文件领用登记表、外来文件确认记录、文件更改申请表 
2、 记录控制：记录清单
3、 人力资源：员工花名册、培训计划、培训记录、人员岗位能力评定记录、员工培训档案
4、 过程的监视和测量：工艺纪律检查记录 技术部： 
1、 生产设备的管理：设备台帐、设备检修计划、设备检修单、设备完好考核记录、设备日常保养检查表、工装模具台帐、工装模具验证记录、工装模具验收记录 
2、 技术文件的编制、图纸管理 
3、 特殊过程确认
4、 产品工艺单
5、 随工单 生产部 
1、 产品标识的管理
2、 生产任务的完成
3、 特殊过程（焊接过程参数记录）：焊接过程监控记录
4、 产品防护 
5、 工作环境的管理：现场管理检查记录 质检部 
1、 状态标识的管理
2、 监视和测量装置的管理：监视和测量装置一览表、监视和测量装置周期检定计划、监视和测量装置历史记录卡、监视和测量装置运行检查记录 
3、 产品检验：进货检验记录、过程检验记录、出厂检验记录（3C产品有例行检验记录、确认检验记录）、关键元器件定期确认检验记录（对于需要3C认证咨询的电气元件可以在网上确认3C证书是否有效
4、 不合格品控制：不合格品报告  销售部 
1、 与顾客有关过程的控制：产品要求评审表、合同修改传递表、订单确认表、合同台帐(
7.2) 
2、 顾客满意：顾客满意度调查表、顾客满意度电话调查表、顾客投诉（意见反馈）处理单、用户档
3、 发货清单  采购部 
1、 采购：供方调查表、供方评价记录、合格供方名单、供方业绩统计表、供方业绩评定表、采购计划、临时采购计划表  车间 
1、 生产计划的完成、设备的日常保养、工作制环境的控、标识的管理、产品防护  仓库 
1、 产品标识卡、仓库台帐、入库单 
2、 保证帐、卡、物相符  管代 
1、 质量手册的编制（组织、领导）
2、 内审：内审计划、内审实施计划、内审检查记录、不合格项报告、内审报告、不符合项分布表
3、 质量目标的完成：质量目标完成情况考核记录
4、 管理评审：协助总经理组织管理评审 产品要求评审 签订合同 登记合同 下达生产计划  生产计划 生产工艺单 用料计划单 采购计划 进货检验 随工单 过程检验 出厂检验  供方调查 供方评价 合格供方名单 年度供方业绩跟踪记录 供方年度复评 形成本年度名单

根据自己的体系文件实行质量管理体系的试运行，每个部门在自己的职责分配情况下，完善各种记录表格等文件。 具体如下:
一、文件和记录的管理:
1.办公室要有全部文件和记录空白表格清单；
2.外来文件（质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等）清单特别是单位 强制性的法律法规的文件及控制发放的记录；
3.文件发放记录（各部门都要有）
4.各部门受控文件清单。含:质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件（单位、 行业、等标准；对产品质量有影响的资料等）；
5.各部门质量记录清单；
6.技术文件清单（图纸、工艺规程、检验规程及发放记录）；
7.各种类文件的都要进行审核批准及日期；
8.各种质量记录签字要齐全；
二、管理评审:
9.管理评审计划；
10.管理评审会议的“签到表”； 1
1.管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料）； 1
2.管理评审报告（其中的内容见《程序文件》）； 1
3.管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。 1
4.跟踪验证记录。 三内审方面: 1
5.年度内审计划； 1
6.内审计划及日程安排 1
7.内审小组长的任命书； 1
8.内审成员资格证书复印件； 1
9.首次会议记录； 20.内审检查表（记录）； 2
1.末次会议记录； 2
2.内审报告； 2
3.不符合报告及纠正措施验证记录； 2
4.数据分析的有关记录；
四、销售方面: 2
5.合同评审记录； 2
6.顾客台帐； 2
7.市场调查结果、顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台帐，记录，并 进行统计分析，是否完成质量目标； 2
8.售后服务记录；
五、采购方面: 2
9. 合格供方评定记录（包括外协代方的评定记录）；以及对供货的业绩评价的材料； 30. 合格供方评质量台帐（在某个供方采购了多少材料，是否合格），采购质量统计分析，是否完成质量目标； 3
1. 采购台账（包括外协产品台帐） 3
2.采购清单（应有审批手续）； 3
3. 合同（应经部门负责人批准）；
六、库房: 3
4.原材料、半成品、成品名细台帐； 3
5.工具名细台帐； 3
6.量具明细台帐（应包括量具检定状态、检定日期、复检日期）及检定的证书的保存； 3
7.不合格量具、工具的控制（报废手续）； 3
8.量具检定记录； 3
9.原材料、半成品、成品标识（包括产品标识和状态标识）； 40.入、出库手续；
七、设备方面: 4
1.设备清单； 4
2.检修计划； 4
3.设备维护保养记录； 4
4.特殊过程设备认可记录； 4
5.标识（包括设备标识和设备完好状态标识）；
八、生产方面: 4
6.年度生产计划；及生产、服务过程实现的策划（会议）记录； 4
7.完成生产计划的项目清单（台帐）； 4
8.不合格品台账； 4
9.不合格品的处理记录； 50.半成品、成品的检验记录及统计分析（合格率是否达到质量目标）； 5
1.产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等； 5
2.各部门的培训（业务技术培训、质量意识培训等）计划、记录； 5
3.作业文件（图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场）； 5
4.关键过程一定要有工艺规程； 5
5.现场标识（产品标识、状态标识、设备标识）； 5
6.生产现场不能出现未经检定的量具； 5
7.各部门的每一类工作记录要装订成册，便于检索； 5
8.发货计划； 5
9.发货清单； 60.对运输方的评定记录（也属于合格供方的评定）； 6
1.顾客收到货物的记录；
十、人力资源: 6
2.岗位人员任职要求； 6
3.各部门培训需求； 6
4.年度培训计划； 6
5.培训记录（包括:内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理体系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录，均应有相应的考核评价结果） 6
6.特殊工种名单（经有关负责人批准上岗的、及有关证件）； 6
7.检验员名单（经有关负责人任命，并规定职责和权限）； 十
一、安全管理: 6
8.安全方面的各项规章制度（有关单位、行业及本企业的法规等）； 6
9.消防设备、设施清单； 说明:
1. 以上内容必须准备完善；
2. 强调各个部门的质量记录一定要完备；
3. 各个部门的负责人一定掌握本部门的质量职责；
4. 质量方针、质量目标及各部门的分解目标要掌握；
5. 岗位责任要求每一员工都要掌握。
6. 以上内容，按各个专项负责人/班组的职责分工准备好材料。

ISO9000”中公司内审的各个部门需要大致有以下材料需要准备。办公室：
1、 文件控制：受控文件清单、文件领用登记表、外来文件确认记录、文件更改申请表
2、 记录控制：记录清单
3、 人力资源：员工花名册、培训计划、培训记录、人员岗位能力评定记录、员工培训档案
4、 过程的监视和测量：工艺纪律检查记录技术部：
1、 生产设备的管理：设备台帐、设备检修计划、设备检修单、设备完好考核记录、设备日常保养检查表、工装模具台帐、工装模具验证记录、工装模具验收记录
2、 技术文件的编制、图纸管理
3、 特殊过程确认
4、 产品工艺单
5、 随工单生产部
1、 产品标识的管理
2、 生产任务的完成
3、 特殊过程（焊接过程参数记录）：焊接过程监控记录
4、 产品防护
5、 工作环境的管理：现场管理检查记录质检部
1、 状态标识的管理
2、 监视和测量装置的管理：监视和测量装置一览表、监视和测量装置周期检定计划、监视和测量装置历史记录卡、监视和测量装置运行检查记录
3、 产品检验：进货检验记录、过程检验记录、出厂检验记录（3C产品有例行检验记录、确认检验记录）、关键元器件定期确认检验记录（对于需要3C认证的电气元件可以在网上确认3C证书是否有效
4、 不合格品控制：不合格品报告销售部
1、 与顾客有关过程的控制：产品要求评审表、合同修改传递表、订单确认表、合同台帐(
7.2)
2、 顾客满意：顾客满意度调查表、顾客满意度电话调查表、顾客投诉（意见反馈）处理单、用户档
3、 发货清单采购部
1、 采购：供方调查表、供方评价记录、合格供方名单、供方业绩统计表、供方业绩评定表、采购计划、临时采购计划表车间
1、 生产计划的完成、设备的日常保养、工作制环境的控、标识的管理、产品防护仓库
1、 产品标识卡、仓库台帐、入库单
2、 保证帐、卡、物相符管代
1、 质量手册的编制（组织、领导）
2、 内审：内审计划、内审实施计划、内审检查记录、不合格项报告、内审报告、不符合项分布表
3、 质量目标的完成：质量目标完成情况考核记录
4、 管理评审：协助总经理组织管理评审产品要求评审 签订合同 登记合同 下达生产计划生产计划 生产工艺单 用料计划单 采购计划 进货检验 随工单 过程检验 出厂检验供方调查 供方评价 合格供方名单 年度供方业绩跟踪记录 供方年度复评 形成本年度名单