iso9001内审检查表生产部，ISO9001内审检查表生产部

iso9001-2015生产部内审检查表范例？

内部审核检查表审核部门审核员标准条款上一次内审与最近外审的问题点
4.1本部门是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实理解组织及其现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是《2018年度SWOT分析表》DC-4-017环境否对这些相关信息进行监视和评审？
4.2本部门是否确定了与质量管理体系有关的所有相关《相关方要求识别和评审表》DC-4理解相关方的方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和016需求和期望评审？
1.有本部门的组织架构，明确部门职责和各级人员职《注塑部岗位职责说明书》责、权限及其相互关系？
5.3组织的岗位、职责和权限
2.询问询问负责人有否清楚自己在质量管理体系方面抽查技术员和员工，对岗位职责清的职责和权限，并核实有否落实。询问2名部门人员楚；否清楚本岗位职责？质量目标经过部门评审后制定，每本部门人员是否清楚公司的目标和本部门的分目标？周会开周会对公司和部门目标达成目标的设定是否适宜，有否经过评审？状况进行检讨；
6.2质量目标及其实现的策划部门目标、指标是否进行监测？是否有未达标项？如每周会开周会对公司和部门目标达成状况进行检讨；何处理？查生产设备是否进行了管理，有否建立清单？《注塑模具设备清单》√审核内容生产部审核日期陪审员审核记录严重版本判定轻微观察OK01√√√√√√√√√
7.
1.3设施基础当生产设备发生故障时是否及时维修，查

ISO14001-2015制造部内审检查表？

ISO14001-2015内部审核检查表日期被审核部门制造审核发现√：没问题●EMS方针是否包含了污染预防、杜(1)部门负责人和员工结合本职工作对公绝事故、遵守法律法规和持续改进的司EMS方针的理解(抽问)；(2)对公司EMS方针的贯彻情况(询问)。承诺。责任人审核组长内审员序号E条款审核要点审核项目审核证据×:不符合1
5.22
5.3
7.1●公司内各职能部门、各层次人员的职责是如何规定的，是否适当；●工作环境是否已得到了控制并能提供相关证据；●环境、安全因素是否都已有考虑；●工作条件是否还考虑创造良好的工作氛围、更好地发挥员工的潜能(如激励员工向上的管理制度)；●公司是否确定提供并维护了为达到环境及职业健康安全符合要求所需的基础设施。(1)明确本部门在EMS管理体系中的职责和主责过程(询问)；(2)在EMS管理体系中，本岗位的要求及本部门职责的相关iso三体系认证化信息；(3)现场安全防护设施、员工个体防护用品的提供（领用单）；(4)员工劳保用品的佩戴；(5)满足温度、湿度和卫生条件的工作环境(证据/记录)；(6)基础设施(办公、卫生、安全防护、交通、通迅等)台账和点检、维修保养记录。3
6.
1.2●是否对本部门所负责区域的环境因素和危险源进行了识别；●是否有遗漏。(1)环境因素清单；(2)危险源清单；(3)是否有漏识别的。第1页,共4页ISO14001-2015内部审核检查表日期被审核部门制造审核发现√：没问

ISO9001-ISO14001-2015内审检查表-制造部？

审核依据:ISO9001:2015/ISO14001:2015/体系iso三体系认证/客户要求及相关法律法规审部门:制造部/模具及自动化事业部审核员:审核日期:要求｜审核内容｜审核记录｜判定结果｜严重｜一般｜轻微｜符合｜
5.3组织的岗位、职责和权限｜部门的岗位职责、权限及相互关系是否定义清楚？｜部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系？｜有定义，见;｜询问生产部员工,均能正确回答其岗位职责.｜ ｜ ｜ ｜√｜
6.1应对风险和机遇的措施｜本部门存在哪些潜在风险和机遇？是否有对风险和机进行了识别？｜对风险和机遇是否采取了有效的评估方式？｜是否有对风险和机遇采取了相对应措施和控制？｜是否评估了风险和机遇措施的有效性？｜人员不足,设备故障等,具体见16年｜本部门对相应的风险均采取措施进行控制,措施的有效性也进行跟踪验证与评价。｜√｜
6.
1.2环境因素｜本部门识别出哪些环境因素以?记录如何?｜本部门是否有重大环境因素?分别为哪些?｜全厂统一进行环境因素识别与评价工作，具体环境因素及重大环境因素见及．｜√｜
6.2目标｜是否针对本部门重大环境因素制定目标指标及管理方案?如何展现?｜是否了解本部门有哪些目标?目标值及达成情况如何?｜见指标与管理方案>、及部门｜√｜
7.
1.2人力
7.2能力
7.3意识｜是

iso9001-2015品质部内审检查表？

受检部门：品保部序号检查内容内部品质稽核报告涉及要素检查方法1品保部人员是否知道并理解本公司的质量方针？2质量目标是否分解到品保部？及目标达成情况？品保部人员是否明确其工作职3责？是否抽样方法按相关制定开展质检工作？部门所持有的iso三体系认证是否进行了4妥善保管，iso三体系认证标识是否明确？5品保部是否将与质量活动有关的记录妥善保存管理？是否对供应商的iso三体系认证质量进行6考核并记录于《原材料检验报告》？抽检样是否达到相关要求？7品质部是否制定了iso三体系认证及区域的各种标识要求并监督执行？8是否对各种情况产生的不良品作出了必要标识、隔离？
5.2
6.
2.1询问1-3名品保部人员本公司的质量方针查看部门的质量目标；质量目标统计表。
5.3
7.
5.3询问品保部1-2名员工各自的工作职责及日常工作情况。查看相应的iso三体系认证夹标识和存傠状况。询问记录管理人员质量记录存放的位置及条件，以及有效的期限、销毁的程序等。
8.
4.2查阅3-5份《原料检验报告》
8.
5.2检查关于标识的相关iso三体系认证规定，检查现场的iso三体系认证是否正确标识。检查对不合格品处理及有效区域检查结果判定制程检验及相关记录？对抽样9是否按规定执行，对制程中的不良是否采取了必要的纠正预防措施予以改正？10对出货成品进行检验及相关记录是否符合要求？11是否规范《检测设备管理台帐》？12需要外校的检测设备是否送检？抽检3-5份制程检

ISO14001：2015内审检查表(生产)？

部门：生产部NO：001页码：1 OF1审核要点｜审核方法｜检查保留iso三体系认证｜ISO14001｜
5.3职责和权限｜对应公司环境管理体系各过程的职能，是否明确了相应的职能和岗位？｜部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？｜各部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系？｜查阅组织结构图及规定各部门、各岗位职责、权限及相互关系的有关iso三体系认证，并到有关部门、岗位进行询问、了解，予以证实。｜通过现场审核查看相关职能能否落实，划分是否合理。｜■ OK □NG｜保留iso三体系认证：｜ 通过编制《岗位职责说明书》，对与环境管理有关的部门和岗位明确了其职责和权限。｜
6.2环境目标及其实现的策划｜环境目标的设定是否在相关层次上得到分解?分解是否适宜?｜环境目标是否与环境方针给定的框架一致?｜环境目标是否有可测量性?测量方法是否明确?｜｜从iso三体系认证特性及服务特性中，作为框架的环境方针和环境方针所对应的内容中识别建立环境和环境目标的适宜性。｜环境目标对于有形iso三体系认证和无形iso三体系认证来说都可测量的，考察其测量方法的合理性。｜当一个项目涉及到新的开发和新的或修改的活动、iso三体系认证或服务时，有无做相应的修改，以确保其适应性。｜■ OK □NG｜保留iso三体系认证：｜部门负责人能准确回答公司及部门环境目标，并达成目标。｜
6.
1.2环境因素｜
1.有否识别环境因素的程序｜
2.有否包含重要环境因素的内容｜
3.有否关于环境因素／危险源方面信息更新