iso14001 审核财务检查表，iso45001内审检查表财务
采购部ISO14001审核检查表？
EMS环境管理体系内部审核检查表接受审核部门:采购部审核员：标准相关iso三体系认证条文1第1页，共2页接受审核人员：审核时间：审核结果YESNO√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√审核内容本部门是否有识别环境因素？本部门的重要环境因素有哪些？审核证据《环境因素2识别环境因素是否考虑了三种时态和状态？
4.
3.1识别与评价控制程序》环境因素识别范围是否覆盖了本部门的所有活动、iso三体系认证、服务场所？对新项目和变化是否进行了事前评价、能否及时3对新的环境因素进行更新？1iso三体系认证是否有受控？是否是最新版本iso三体系认证？有做环境因素识别，重要环境因素有水的使用、电的使用、废旧灯管等环境因素识别有充分考虑三种时态与三种状态环境因素识别覆盖了本部门所有的活动新项目有针对iso三体系认证的要求进行评审。经查部门的所有一级到三级iso三体系认证均有受控，对照文控的原稿均为最新版本有外来iso三体系认证，根据客户的iso三体系认证编号进行管理。所有牵涉到本部门相关活动的iso三体系认证均有发放，并保存了评审及传阅记录iso三体系认证有分类并有目录管理iso三体系认证夹有上加贴标签，便于识别有收集MSDS资料，内部编制了管理措施表并分发关联部门进行管理和检查有重要环境因素清单及管理方案清单公司有对全员进行环境体系基础知识的考核并做了卡片进行宣导在资源能源上公司有建立管理方案进行管理有供应商考核评价表有联络函联络供应商要求遵守《化学
ISO14001环境体系日常检查表？
ISO14001环境体系日常检查表序号｜检查内容｜检查频次｜负责部门｜符合性｜问题记录｜
一、厂房建设期间环保资料：｜1｜建设项目环境影响报告书（表）——有资质的评估机构提供的评估报告｜公司办｜2｜环境影响报告批复——环保局批复｜公司办｜3｜建设项目环境保护“三同时”验收——环保局验收｜公司办｜4｜消防验收报告——消防部门验收｜公司办｜
二、环境因素识别、评价与更新：｜1｜环境因素识别不齐全，主要存在以下几种情况：｜
1.a｜未能充分按生产经营过程的范围来识别，比如：生产经营范围包括有销售，但对销售过程中的环境因素未识别；｜
1.b｜未能按生产工艺流程的顺序进行识别，识别环境因素没有顺序，最易导致缺漏；｜
1.c｜未考虑到过去发生过的、将来计划的因素，如：公司拟扩建新厂房，对于扩建厂房过程中存在的环境因素未加以识别；｜
1.d｜未充分考虑到iso三体系认证的生命周期来识别，如：iso三体系认证iso认证过程中材料的选用，iso三体系认证报废后的回收处置。｜2｜环境因素评价不合理，对重要环境因素的确定存在偏差。｜3｜环境因素未及时更新，如：｜
3.a｜iso三体系认证的生产工艺发生了变化，但未对环境因素重新识别、更新；｜
3.b｜iso三体系认证的材料发生了变化，未及时对环境因素重新识别、更新；｜
3.c｜单位、地方法律法规及其他要求发生了变化，未及时对环境因素重新识别、更新；｜
3.d｜厂房迁移到新址，未及时地环境因素重新识别、更新。｜
三、重要环境因素的控制策划： ｜1｜未能对所有的重
ISO14001：2015内审检查表(生产)？
部门：生产部NO：001页码：1 OF1审核要点｜审核方法｜检查保留iso三体系认证｜ISO14001｜
5.3职责和权限｜对应公司环境管理体系各过程的职能，是否明确了相应的职能和岗位？｜部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？｜各部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系？｜查阅组织结构图及规定各部门、各岗位职责、权限及相互关系的有关iso三体系认证，并到有关部门、岗位进行询问、了解，予以证实。｜通过现场审核查看相关职能能否落实，划分是否合理。｜■ OK □NG｜保留iso三体系认证：｜ 通过编制《岗位职责说明书》，对与环境管理有关的部门和岗位明确了其职责和权限。｜
6.2环境目标及其实现的策划｜环境目标的设定是否在相关层次上得到分解?分解是否适宜?｜环境目标是否与环境方针给定的框架一致?｜环境目标是否有可测量性?测量方法是否明确?｜｜从iso三体系认证特性及服务特性中，作为框架的环境方针和环境方针所对应的内容中识别建立环境和环境目标的适宜性。｜环境目标对于有形iso三体系认证和无形iso三体系认证来说都可测量的，考察其测量方法的合理性。｜当一个项目涉及到新的开发和新的或修改的活动、iso三体系认证或服务时，有无做相应的修改，以确保其适应性。｜■ OK □NG｜保留iso三体系认证：｜部门负责人能准确回答公司及部门环境目标，并达成目标。｜
6.
1.2环境因素｜
1.有否识别环境因素的程序｜
2.有否包含重要环境因素的内容｜
3.有否关于环境因素／危险源方面信息更新
TS16949与ISO14001内审检查表？
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根据贯标能容，相同的就和在一起，不同的分开表述，比如14000和16949的管理者部分都是一样的可以合，14000里面的环境危害就不能合了
根据贯标能容，相同的就和在一起，不同的分开表述，比如14000和16949的管理者部分都是一样的可以合，14000里面的环境危害就不能合了
ISO9001采购部内部审核检查表？
受审部门｜采购部｜审核日期｜审核组长｜审核员｜部门负责人｜参考iso三体系认证｜ISO9001：2015标准；质量手册；采购部工作流程iso三体系认证；以及相关工作指导书｜标准要素｜No｜审核内容｜Y/N｜现场审核记录（不符合项描述）｜
8.2｜iso三体系认证和服务的要求｜参与销售合同评审｜1｜◆如何参与销售合同的评审？｜◆有无因采购部评审不当造成的违约情况（抽 3～5 份合同评审记录进行检查）？｜
8.4｜外部提供 的过程、 iso三体系认证和服 务的控制｜供应商（含外包商）的｜选择、评价、绩效监视及｜重新评价｜1｜◆是否有对供应商进行选择、评价、绩效监视、重新评价的规定？｜◆供应商的选择与评价考虑了哪些因素？｜◆是否根据供应商按组织的要求提供iso三体系认证的能力确定了不同的选择、评价、绩效监视、重新评价的准则和方法？｜◆采购前，是否对供应商进行了评价，填写了“供应商调查表”、“样品检测报告”、“供应商现场调查报告”（必要时）以及“供方入选审查表”？｜◆是否将入选的供应商登记在“合格供应商名录”中？｜◆是否从质量、交货及时性、配合度、价格等几个方面对供应商的绩效进行监视？｜◆当供应商供货中出现异常或供应商的质量管理体系发生较大的申报时，是否对供应商进行了重新评价？｜◆每年是否对合格供应商进行了复评，填写了“供应商年度考核表”？｜◆是否将考评不合格的供应商从“合格供应商名录”中剔除？｜◆当供应商质量、价格、交货期、服务水准低劣时，采购部应填写“供应商资格取消申请
