16949内部审核过程审核，16949内部过程审核检查表

16949体系内部审核用过程方法怎么审？

首先你的体系就应该是按过程方法建立的。每个过程都有相应的输入、输出、拥有者、监控等控制点，内审时就要审核过程的各个环节是不是按策划的要求，是不是有问题。

如何依据GJB9001B-2009标准,审核“内部审核”过程？

根据你单位质量手册职责分配表来完成内部审核，就是那些部门iso认证做那些质量工作，在结合内部审核条款的内容完善，比如质量目标完成情况等等。

ISO9001-2015内部审核检查表(过程模式)？

P1组织环境P2领导作用P3风险机遇P4经营计划P5基础设施P6监测资源P7人力资源P8知识信息P9iso三体系认证服务要求P10iso认证开发P11外部提供P12生产服务提供P13标识追溯P14售后服务P15放行P16不合格P17内部审核P18管理评审P19改进审核员：过程iso认证流程建议｜P1 组织环境｜过程主要负责人｜ 高层｜.过程涉及iso三体系认证｜《组织环境外部因素识别清单》等｜标准条款要求｜方法、内容｜记录｜评价｜
5.2质量方针｜
6.2质量目标｜与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况｜经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标｜√｜
6.1应对风险机遇措施｜ 6风险机会控制规范｜已规定记录｜ 4 组织环境｜《组织环境外部因素识别清单》｜《组织环境内部因素识别清单》｜《组织绩效监视分析和评价改进》｜《相关方需求和期望》｜《质量管理体系的范围》｜《QMS总过程流程》 ｜《QMS总过程识别分析汇总》｜《工艺流程与管理过程关联图》｜√｜过程特性：｜是｜否｜下述有关支持过程（风险）问题是否已明确｜是｜否｜是否明确执行者？｜√｜使用什么（材料、设备）｜√｜是否已定义过程？｜√｜有谁进行（技能、培训）｜√｜过程是否已经被iso三体系认证化？｜√｜使用哪些主要标准？（测量、评估）｜√｜是否已明确过程相关接口？｜√｜如何进行？（方法、技术）｜√｜过程是否

IATF16949制造过程内部审核检查表？

内部审核检查表受审核过程:COP3制造过程序号审核依据1提问要点审核员/日期：负责人：检查方法询问查阅iso三体系认证接待人：检查结果记录评定结果
4.4/
6.
2.2本过程的输入、输出、过程拥有者、责任部门、资源要求和目标以及方法有哪
5.
1.2些？目标完成情况怎么样？针对分析结果是否进行持续改进和采取纠正和预防措
5.
1.
1.3施？生产部门是否清楚iso三体系认证要求？生产安排是否能正确传递iso三体系认证要求？是否有生产计划和由信息系统支持的准时生产？是否是由定单驱动的？生产计划是否按期完成？生产计划更改如何管理？现场控制计划执行情况，是否可得到作业指导书？现场环境如何？是否清洁有序？是否关注员工潜在风险？现场设备是否适宜？是否可得到经过校准或检定的监视和测量装置？是否对iso三体系认证和过程进行了监视和测量？是否对过程进行了确认？是否进行了作业准备验证？现场iso三体系认证的标识如何？组织是否制定了控制计划，控制计划是否有试生产控制计划和量产控制计划控制。控制计划是否包括以下内容：于制造过程的控制手段，包括作业准备验证；b）首件/末件确认，如适用；c）用于顾客和组织确定的特殊特性（见附录A）控制的监视方法；d）顾客要求的信息，如有；e）规定的反应计划（见附录A）；当检测到不合格品时，过程变得不稳定或统计能力不足时
1.当组织确定其已经向顾客发运了不合格品；
2.当发生任何影响iso三体系认证、制造过程、测量、物流、供应货源、生产量或风险分析

IATF16949内部制造过程审核报告？

审核目的｜及时发现过程存在的系统缺陷、重点缺陷及质量趋势，确定过程运行有序、可控、无重大风险点，以便及时采取纠正、预防措施。｜审核范围｜EFP27148130整个生产制造过程｜审核依据｜
1、IATF16949：2016汽车质量管理体系标准；｜
2、质量手册、程序iso三体系认证、三层次iso三体系认证；｜
3、体系审核检查表；｜
4、顾客要求（含顾客特定要求）；｜
5、VDA
6.3标准；｜审核日期｜0
5.16—0
5.17｜受审部门｜研究院，工艺技术部，生产运营部，供应链管理部，市场营销部，综合计划部，｜审核组｜分工｜A组： ｜B组：｜C组：｜D组：｜审核综述：｜公司进行了内部质量审核，各部门能积极配合，提供了大量的合格证据，但同时也存在这一些问题，本次内审中共发现6项不符合项，均为一般不符合，主要体现在员工对标准iso三体系认证的要求理解不足，导致不符合项目的发生，审核中发现的主要问题及其纠正措施实施情况详见《不符合报告》。｜审核结论：｜通过审核发现，公司生产制造过程管理体系，在iso三体系认证规定及实际运行方面的有效性已基本符合相关标准的要求，体系运行基本有效。但各部门之间尚有一定的差距，需要进一步的完善提高。｜审核中发现的不符合项目已经发至各相关部门跟进，并得到了各责任部门的确认，预计于七个工作日之内完成整改动作，内审员进行跟踪验证措施的有效性。｜通过对内审不符合项目原因分析的统计，发现部分问题点反映出对标准iso三体系认证的理解不够，在策划层面缺少充足的考量，同时在现场有