环境管理体系审核记录，环境管理体系8.1审核记录

环境管理体系 审核记录 模板？

审核记录受审核部门｜负责人｜陪同人员｜审核人员｜ 日 期｜年 月 日｜条款号｜检查内容｜审 核 记 录｜判定｜
4.1｜
4.2｜总要求｜环保方针｜沟通：管理层决策建立环境管理体系,以满足公司的管理需求，提升公司的社会形象，提高全体员工的环保意识和管理能力，满足相关的要求等｜通过贯标，按建立的iso三体系认证化环境管理体系，充分识别环境因素，对确定的过程进行有效地监测，及时采取相应在措施，从而有效地提高了企业员工的素质/技能、提高了环保机制的和管理效率，企业效益/社会效益有提高。｜配备有效的资源，基本能满足持续改进的要求。｜沟通：通过讨论、会议的方式制定公司的环境管理方针。方针的制定集公司全体员工的智慧，经总经理批准发布，是公司全体员工的行动准则。｜公司的环境管理方针：｜内容上：适合公司的环保风险和规模，包括了持续改进和遵守法律法规及其它要求的承诺。｜方式沟通方式：会议、培训、宣传报栏、标语等，并通过公告、传真、网络等方式，告知相关方（上级管理部门、供方、周围厂家与居民、顾客/消费者等）｜沟通含金量如何/查相关的证据:｜
1、会议记录、培训记录、网络宣传页、iso三体系认证样本等是否有方针宣传内容｜
2、抽相关的员工（环保员、工会主席、员工代表、重要岗位操作工等）对方针的理解程度？｜2．判定时“√”表示符合；“×”2．判定时“√”表示符合；“×”审2．判定时“√”表示符合；“×”2．判定时“√”表示符合；“×”审

质量管理体系审核记录如何保存？

ISO9000中要求的质量记录（手写版）至少要保存三年以上，公司内部记录也要保存2年以上。

列个质量记录清单，规定出记录的使用部门和保存年限

一般至少应保存3年，应在记录控制iso三体系认证中明确。

ISO14001环境管理体系认证有哪些记录？

企业应当确定有效管理环境所需要的相关记录，这些记录对于成功地实施iso14001环境管理体系是必不可少的，建立环境记录可包括以下的内容：
1、抱怨记录；
2、培训记录；
3、过程监测记录；
4、检查、维护和校准记录；
5、有关的供方与合同方的记录；
6、偶发事件报告；
7、应急准备试验记录；
8、审核结果；
9、管理评审结果；
10、和外部进行信息交流的决定； 1
1、适用环境法律法规要求的记录； 1
2、重要环境因素记录； 1
3、环境会议记录； 1
4、环境绩效信息； 1
5、对法律法规的合规性记录； 1
6、和相关方的交流。 ISO14001认证咨询记录不限是以上的内容，企业可根据实际需要建立相关ISO

这每个公司都不一样的。简单参考一下吧。 iso三体系认证收、发登记表 iso三体系认证更改申请表 受控iso三体系认证目录清单 iso三体系认证借阅登记表 iso三体系认证销毁申请表 作废iso三体系认证登记表 记录清单 环境因素识别评价表 重要环境因素清单 法律与其它要求登记表 信息接收、联络处理单 参考iso三体系认证：iso14001环境管理体系环境管理方案如何制定stxrz/iso14001/217
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企业实施iso14001标准是节约能源，降低消耗，变废为宝，减少环保支出，降低成本的需要。 通过建立和实施环境管理体系，能减少污染物的产生、排放，促进废物回收利用，节约能源，节约原材料，避免了罚款和排污费，从而降低成本。 许多单位明确规定生产iso三体系认证的企业应通过iso14001认证咨询，未通过iso14001认证咨询已成为企业争取国内更大的市场份额以及进行国际贸易的技术障碍，因此只有实施iso14001环境管理体系，以此提高企业综合管理水平和改善企业形象，降低环境风险，企业才能更好地占领国内外市场。

环境管理体系审核常见问题？

环境管理体系审核常见问题
1、厂房建设期间环保资料：1)建设项目环境影响报告书(表)——有资质的评估机构提供的评估报告2)环境影响报告批复——环保局批复3)建设项目环境保护“三同时”验收——环保局验收4)消防验收报告——消防部门验收
2、环境因素识别、评价与更新：1)环境因素识别不齐全，主要存在以下几种情况：a、未能充分按生产经营过程的范围来识别，比如：生产经营范围包括有销售，但对销售过程中的环境因素未识别;b、未能按生产工艺流程的顺序进行识别，识别环境因素没有顺序，最易导致缺漏;c、未考虑到过去发生过的、将来计划的因素，如：公司拟扩建新厂房，对于扩建厂房过程中存在的环境因素未加以识别;d、未充分考虑到iso三体系认证的生命周期来识别，如：iso三体系认证iso认证过程中材料的选用，iso三体系认证报废后的回收处置。2)环境因素评价不合理，对重要环境因素的确定存在偏差。3)环境因素未及时更新，如：a、iso三体系认证的生产工艺发生了变化，但未对环境因素重新识别、更新;b、iso三体系认证的材料发生了变化，未及时对环境因素重新识别、更新;c、国家、地方法律法规及其他要求发生了变化，未及时对环境因素重新识别、更新;d、厂房迁移到新址，未及时地环境因素重新识别、更新。
3、重要环境因素的控制策划：1)未能对所有的重要环境因素确定其控制方法/程序;2)对重要环境因素的控制要求未能形成相应规定，如程序iso三体系认证、作业iso三体系认证或其他方式。
4、法律法规及其他要求的识别、评审1)法律法规及其他要求识别不充分，特别是地方法规、客户的要求未识别到位;2)对相关法律法规及其他要求未进行适用性评审，未能识别到法律法规及其他要求中具体的适用条款;3)未将法律法规及其他要求分发至相关部门、岗位人员;4)未及时对法律法规及其他要求进行更新，对已修订、更新、作废的法律法规及其他要求未能及时重新识别、收集、评审。
5、环境目标、指标和管理方案：1)未能充分考虑到重要环境因素来制定环境目标;2)对已确定的环境目标未规定其具体的指标，部分指标无法测量;3)对所有的目标、指标未能予以制定对应的管理方案，管理方案的职责不明确、起止日期不清楚、缺乏资金预算;4)未能根据管理方案的实施情况及时进行调整、修订，如公司已迁址、执行的环境标准发生了变化等情况下未对管理方案进行修订。
6、组织机构、职责、权限、资源：1)对各岗位职责、权限中缺少环境管理方面的要求;2)对关键岗位(如：化验员、机修、清洁工、仓管员、作业员等)未规定其任职能力要求;3)环保设施的投入不足，如生产污水每天产生120吨，但污水处理站每天的处理能力仅80吨。
7、能力、培训和意识(人力资源管理)：1)关键岗位人员的配备不足，或能力未能满足要求，如污水处理站的作业员只会用Ph值试纸进行酸碱度的测试，对其他指标的.化验不具备能力;2)全员环境意识培训不足，或有培训但缺乏培训后的考核、培训含金量评价;3)岗位人员对自己所在的岗位存在的重要环境因素不清楚，对重要环境因素的控制方法不熟悉。
8、信息交流：1)对重要环境因素需要的信息交流未予以规定;2)未建立外部信息交流的渠道，如当外部相关方(社区居民等)对公司有意见需要投诉时，没有对外公开的投诉电话、信箱或其他方式;3)对外部相关方的投诉、抱怨未形成记录，未能及时进行处理，处理后未及时对相关方进行回复;4)缺乏内部相关方的信息交流，如内部宣传、讲座、会议等。
9、iso三体系认证控制：1)iso三体系认证未有分发至具体的岗位，特别是关键岗位处;2)iso三体系认证的适宜性未及时进行评审、更新，如法律法规发生了变化，但未及时对相关iso三体系认证进行适宜性评审，未及时进行必要的更新;3)iso三体系认证的形式不适宜，如MSDS资料为英文版，但现场操作人员对英文的识别能力不足。
10、运行控制：1)运行控制程序中未明确规定规定的标准，如污水/噪声/废气控制程序中未明确执行的是国家或地方的何标准，何时段，何级别标准;2)未能将运行控制的要求通报至供方，如化学品供应商、工程分包方等等;3)现场环境运行控制主要存在的缺失：a、垃圾分类未明确规定，执行不到位，存在可回收、不可回收或危险废物混放的现象;b、现场由于机械油的泄漏导致的污染未及时清理、纠正;c、环保设施未能提供维护保养的证据;d、环保设施的运行不正常，如车间废气抽排系统未运行，或有运行，但排气口处的净化池无水;e、化学品使用、储存现场未配备MSDS资料;f、产生粉尘、碎屑的岗位(如砂磨、锯床、刨床、车床等工序)对粉尘、碎屑未进行收集，到处飘洒，也未及时清理;g、易燃易爆物品与其他易燃物混放，危险品未设独立空间存放;h、污水处理站投药记录不全，未能掌握投药的时间、剂量;i、废油、废液以及其他危险废物的交接、流转无记录，最终处理无危险废物处理联单(危险废物的处理必须由有资质的机构进行处理，处理时开具统一的处理联单)。1
1、应急准备与响应：1)未能针对潜在的重要环境因素制定对应的应急计划，通常包括消防应急预案、化学品泄漏/爆炸应急预案、环保设施失灵应急预案、自然灾害应急预案;2)有制定应急计划/预案，但未展开相应的培训、演练;3)有进行应急演练，但对演练的含金量、应急程序进行评价;4)应急预案执行后或演练后，未对应急程序进行评审，未及时对应急程序进行修订。1
2、监测和测量：1)对监测和测量的策划不足，未确定应进行监测和测量的项目、采取的方法、监测的频率;2)未对目标、指标和管理方案的执行状况进行监测和测量;3)未能提供对日常运行管理过程的监控记录;4)未定期进行噪声、废气/粉尘、废水的监测，应进行至少一年一次的监测，一般委托当地环境监测站或其他有资质的环境监测机构进行;5)自有监测设备未定期进行校准或检定，如噪声测试仪、污水化验设备等;6)污水处理站未能提供对污水监测、化验的记录，或有监测但频率不符合iso三体系认证规定的要求。1
3、合规性评价：1)未形成“合规性评价控制程序”;2)未能提供合规性评价的证据，至少一年一次;3)有对环境法律法规的执行情况进行合规性评价，但对其他要求方面未进行合规性评价;4)合规性评价未能覆盖所有适用的法律法规和其他要求。1
4、不符合、纠正措施和预防措施：1)发生环境不符合情况时，未及时进行处理(纠正);2)未识别采取纠正措施和预防措施的时机;3)对不符合未进行原因分析，纠正措施执行不到位，未能达到再发防止的目的;4)对潜在不符合未进行原因分析，预防措施不适宜，未能达到防止发生的目的;5)未对纠正措施和预防措施的实施含金量进行评价。1
5、内部审核：1)未对年度内部审核进行策划，如在iso三体系认证中规定，或形成年度内审计划;2)内审计划中所列审核内容未能覆盖所有的审核范围;3)内审组成员的安排缺乏公正性，存在审核自己部门的情况;4)内审计划中有明确要求审核内容，但检查表中存在缺漏条款的现象;5)内审不符合报告有形成，但原因分析不到位，纠正措施未能针对原因制定，缺乏针对性;6)对内审不符合所采取的纠正措施实施含金量未进行验证、评价;7)未形成内审报告;8)有内审报告，但对体系运行情况的评价仅体现了不符合、不足之处，对于实现的环境绩效未进行评价。1
6、记录控制：1)记录无法申报，无清单，无目录或其他申报方式;2)记录的保存期限未规定，未按保存期限的要求予以保存;3)记录保管不当，发生丢失、破损等现象。1
7、管理评审1)管理评审计划中评审内容不全，如缺少环境绩效的评审、上次管理评审后续措施实施结果、与组织环境因素有关的法律法规和其他要求的发展变化等等;2)管理评审输入信息不足，缺乏相关资料/证据;3)管理评审输出未能包含环境方针、目标以及其他环境管理体系要素的修改有关的决策和行动;4)管理评审报告未能体现对体系的适宜性、充分性和有效性的评审结果;5)管理评审决议事项未明确职责、分工、时限要求;6)管理评审后续措施的实施情况无记录，无含金量验证。 ;

非现场审核,还要审核记录吗在质量管理体系初次审核的一阶段审核中，非现场审核需要有审核记录吗？

非现场审核，包括文件审核，记录审核，网络审核等；也应该有审核记录。