质量管理体系审核计划应包括

您好很高兴为您解答，

内部质量管理体系审核报告应包括什么内容，以及与审核有关的注意事项

审核报告要包括：审核时间，审核部门，审核接触人员，审核发现问题点，不符合什么条款，审核结论等内容。

审核报告应该包括审核对象、审核内容、对应条款、不符合项、整改建议/要求、审核结果/得分等等具体可以参照VDA
6.1

ISO9001质量管理体系审核报告的内容是什么

评审目的：

评价新质量管理体系建立后实施运行的适宜性，充分性和有效性。迎接第三方（审核中心）质量体系认证咨询。

评审时间、地点：于 年 月 日在公司会议室进行。

参加人员：

评审内容与结论：

1，公司已按照ISO9001：2008标准建立并实施了iso三体系认证化质量管理体系，实施结果表明：质量体系基本是有效、充分的，能以防止不合格品来满足顾客要求，符合法律法规，能够贯彻公司质量方针，实现公司质量目标。在员工培训有效性、采购计划等、方面有差距，为改进重点。

2，各部表格运行、设备状态标识、质量方针及目标宣传、人员培记录、内审员证书等、为持续改进重点。

内部质量管理体系审核报告应包括什么内容，以及与审核有关的注意事项

您好很高兴为您解答，

内部质量管理体系审核报告应包括什么内容，以及与审核有关的注意事项

审核报告要包括：审核时间，审核部门，审核接触人员，审核发现问题点，不符合什么条款，审核结论等内容。

审核报告应该包括审核对象、审核内容、对应条款、不符合项、整改建议/要求、审核结果/得分等等具体可以参照VDA
6.1

ISO9001质量管理体系审核报告的内容是什么

评审目的：

评价新质量管理体系建立后实施运行的适宜性，充分性和有效性。迎接第三方（审核中心）质量体系认证咨询。

评审时间、地点：于 年 月 日在公司会议室进行。

参加人员：

评审内容与结论：

1，公司已按照ISO9001：2008标准建立并实施了iso三体系认证化质量管理体系，实施结果表明：质量体系基本是有效、充分的，能以防止不合格品来满足顾客要求，符合法律法规，能够贯彻公司质量方针，实现公司质量目标。在员工培训有效性、采购计划等、方面有差距，为改进重点。

2，各部表格运行、设备状态标识、质量方针及目标宣传、人员培记录、内审员证书等、为持续改进重点。

希望以上回答对您有所帮助~ 如果您对我的回答满意的话，麻烦给个赞哦~

我给你一个，参考下：

内部质量审核程序

1 方针、方针的引用

全面覆盖，抓住重点，系统评价，有效跟踪。

2 目的和范围

2.1 目的

为了评价质量管理体系的充分性、适宜性和运行的有效性，寻找改进的机会，特编制本程序。

2.2 适用范围

适用于本公司质量管理体系覆盖iso三体系认证的质量管理体系审核、iso三体系认证（质量）审核、过程（质量）审核。

3 职责

3.1 质量管理部负责管理内部质量审核并负责实施质量体系审核。

3.2 技术发展部iso认证部门负责iso三体系认证质量审核。

3.3 技术发展部工艺部门负责制造过程的质量审核。

4 术语

4.1 审核范围

某些审核的程度和领域。

4.2 审核大纲

在计划时间框架内应实施的一组审核。

4.3 审核准则

供所收集的审核证据进行比照的方针、程度或需求的组合。

4.4 审核证据

有关审核的记录、验证过的事实陈述或其他信息。

4.5 审核发现

将收集的审核证据与审核准则对比评价的结果。

5 措施和方法

5.1 审核的对象和准则

5.
1.1 质量管理体系审核

对象对各部门、各要素的质量活动过程，其依据的准则是手册、程序、作业iso三体系认证。

5.
1.2 iso三体系认证审核

对象为质量管理体系覆盖的全部iso三体系认证，其依据是iso三体系认证标准和出厂检验规范。

5.
1.3 过程审核

对象为质量管理体系覆盖涉及iso三体系认证的关键、重要特性实现的重要过程、特殊过程，其依据的是工艺iso三体系认证（包括工艺卡、工序卡、检验卡、有关工艺导则和作业指导书）。

5.2 审核的范围和频次

5.
2.1 质量管理体系

（1） 定期审核

一般每年一次，在管理评审前进行。体系运行初期（包括体系重大申报后），应一年进行二次以一上。

（2） 经常审核

每月对3-5个部门或要素进行审核，按所审核问题的重要性及部门质量活动开展的实际情况安排适当的频次。

5.
2.2 iso三体系认证审核

根据顾客反馈和有关信息，结合形式试验，每半年至少审核一种iso三体系认证。详见“iso三体系认证审核导则”。

5.
2.3 过程审核

1） 对现生产工艺过程，根据顾客反馈和有关信息，每季度至少进行一次过程审核。

2） 对新工艺过程，正式投产前应进行过程审核。

详见“过程审核导则”。

5.3 审核人员资格

1） 经过内部审核员正规培训合格，并经聘任的有资格人员担任。

2） 审核人员从事的工作应与被审核部门的利益无关，以保持其独立性和公正性。

3） 质量管理体系内审员必须符合上述条件。iso三体系认证和过程的内审员除符合上述条件外，还必须掌握相应的业务知识，熟悉业务工作及其规范。

5.4 审核计划

5.
4.1 总则

编制计划时应：

1） 全面覆盖。

a） 三年内应覆盖质量管理体系涉及的所有部门和要素。

b） 应覆盖所有的班次，包括中班和夜班。

2） 重点突出。

a） 根据问题的重要性和实际情况来安排审核频次和时间。涉及到关键、重要质量特性的iso三体系认证质量问题以及到质量管理体系自我完善机制的问题（管理评审、内部审核、持续改进等）属于重要问题。实际情况系指部门（或单位）担负的要素和质量活动的难易程度、工作量以及实际运行中存在问题的多少。

b） 根据顾客及其他信息反馈、需要优先解决的问题。

c） 考虑到以前审核遗留的重要问题的继续跟踪。

5.
4.2 年度计划

1） 质量管理部应于每年元月编制出当年的质量管理体系年度审核计划，确定每次审核的时间（安排到月份）、部门（或要素）。技术发展部负责编制iso三体系认证审核和过程审核计划。

2） 审核的年度计划经管理者代表批准后生效。

3） 根据运行情况的需要，可调整计划，但计划的调整必须经过批准。调整计划时，可增加专项审核或审核频次，调整审核时间，但在取消预定的审核时应有令人信服的理由。

5.
4.3 日程计划

1） 每次审核实施前三周，质量管理部应委任审核组长，由审核组长负责编制审核的日程计划。

2） 日程计划应按审核大纲的要求细化到所审核部门（或单位）覆盖的要素或iso三体系认证，以及过程审核的主要活动。

3） 日程计划的时间分配应视问题的重要性和实际情况决定。

4） 日程计划应在审核前一周发至审核部门（或单位）。

5.5 审核大纲

每个部门（或单位）的审核大纲，由质量管理部负责编制，并在下达审核任务时发给审核组长。

5.6 除审核组长外，审核组的其他成员由质量管理部从有资格的人员中选择，根据工作需要进行安排。

5.7 审核的实施

5.
7.1 检查表

审核组长负责对审核工作进行策划并编制审核用检查表。

5.
7.2 现场审核

应注意寻找是否根据有关程序和作业iso三体系认证运行或操作的证据，并加以记录。

应特别注意识别并指出改进的机会，提出改进的建议。受审核部门应及时采取措施改进管理。

5.
7.3 审核发现

审核组应将审核发现的事实与审核准则进行比较，确定为不符合事实，并及时通报受审核部门。

5.
7.4 审核组评定会

审核组将审核发现的不符合进行分析，对于系统性的问题应确立不符合项。对于偶然性问题，情节严重的，可直接判明，涉及iso三体系认证的关键重要特性者，应判为不符合项。根据不符合项，提出审核结论。

5.
7.5 不符合报告

审核组应就确立的不符合项，编制正式的不符合报告。

5.
7.6 审核报告

审核组长应根据议定的审核结论，编写正式的审核报告，并由质量管理部以书面形式分给有并部门（或单位）。

5.8 跟踪审核

对于内部审核中发现的不符合项，由质量管理部实施跟踪审核。

验证纠正措施的实施和已进行的验证的结果。关于iso三体系认证质量审核，详见“iso三体系认证质量审核导则”；关于过程质量审核，详见“过程质量审核导则。”

6 iso三体系认证

引用iso三体系认证：

QMSP1
4.01过程审核导则

QMSP1
4.02过程审核导则

形成iso三体系认证

审核报告

7记录

不符合报告；

纠正措施验证记录；

以上iso三体系认证和记录存于质量管理部，保存期3年。

iso三体系认证质量审核和过程质量审核的iso三体系认证和记录保存于技术发展部，保存期3年。

1 目的

为检查管理体系及其要素是否符合准则要求，体系iso三体系认证的各种规定是否得 到有效贯彻，质量要素实施的含金量是否达到预期的目标，以便采取纠正措施， 促进管理体系的有效运行，必须规范管理体系内部审核活动，定期进行审核， 特制定本程序。

2 适用范围

本程序适用于本公司管理体系内部审核（包括专项审核）活动的开展与管理。 3 职责

3.1 总经理批准管理体系内部审核计划。
3.2 质量负责人

3.
2.1 策划质量审核计划纲要和落实审核所需的资源和设施。 选择合适的内审员，指定审核组长，并规定其职责。

批准纠正措施，组织内审员对纠正措施的完成情况进行跟踪验证。

批准管理体系内部审核报告，对审核结果进行评定，向管理体系评审会议报 告审核中发现的主要问题及纠正措施完成情况。
3.3 审核人员

3.
3.1 审核组长负责组织审核工作。

3.
3.2 按本程序要求，准备、实施并报告审核工作。

3.
3.3 在接受质量负责人委托后，对纠正措施的完成情况进行跟踪验证。
3.
3.4 责任部门负责制订并实施纠正措施。

3.
3.5 其他有关部门和人员应对审核工作进行全面合作。

4 工作流程

4.1制定审核计划

4.
1.1 每年年初，质量负责人根据上年度管理体系审核、管理评审情况及本公 司年度工作制订“年度管理体系内部审核计划”报总经理批准后实施。

4.
1.2 管理体系内部审核计划的内容包括：

1 审核的目的和范围；

2 受审核部门；

3 审核所依据的iso三体系认证（标准、手册、合同等）；

4 审核内容；

5 审核的时间安排。

4.
1.3 通常对本公司管理体系各要素和各部门的审核每年至少一次。当出现下 列情况之一时，应追加临时内审：

1 发生重大质量事故；

2 因用户申诉而发现质量缺陷；

3 管理体系发生重大变化（如机构调整、隶属关系改变、重大人事调整、检测业务范围改变等）。

4.2 审核准备

4.
2.1 根据内审计划安排，质量负责人于内审前两周任命内审员组成审核组， 并指定审核组组长。内审员应与被审核部门无直接责任关系。审核组由两人或两人以上组成，由审核组组长按“管理体系内部审核计划”的要求负责本次审核的具体组织工作。

4.
2.2 特殊情况下，审核组吸收业务专家参加时，需经质量负责人批准。

4.
2.3 审核组收集并审阅相关iso三体系认证，制订审核专用iso三体系认证，进行内审工作分工。 审核专用iso三体系认证包括：

1 审核实施计划；

2 审核检查表；

3 审核记录表。

4.
2.4 审核组长应在审核前3～5个工作日向受审核部门发出“审核通知”和“审 核计划”。

4.
2.5 受审核部门收到“审核通知”和“审核计划”后，如果对审核日期和审 核的主要项目有异议，可在两个工作日内通知审核组，经协商后另行安排，但应在本季度内安排，并报质量负责人批准；如果对审核组的成员组成有异议，由审核组长报告质量负责人协调解决。

4.
2.6 受审核部门要确定陪同人员，并做好必要的准备工作。

4.3 审核实施

4.
3.1 审核组组长组织召开首次会议，说明审核目的、方法和有关要求，对审 核计划进行确认。审核组全体人员、受审核部门负责人、质量负责人参加首次会议。

4.
3.2 审核员通过交谈、查阅iso三体系认证、现场考核、收集证据、检查管理体系的运 行情况，公正、客观地做好审核记录。

4.
3.3 现场审核中发现问题时，审核人员应当场取得该项工作负责人或操作者、 或陪同人员的确认，同意所发现的不符合事实，以利纠正，并做好记录。

4.4 审核结果评价

4.
4.1 审核人员根据现场审核收集的客观证据，在审核组内进行讨论或评审， 确定不符合项。

4.
4.2 对不符合项，应准确、清晰地进行描述和记录，编写不符合项报告。

4.
4.3 审核员开具的不符合项报告应由受审核方进行确认，以分清是非，辩明 责任，便于有效地采取纠正措施。

4.
4.4 根据各份不符合项报告，审核组长对审核的观察结果进行汇总分析，对 管理体系、或管理体系要素、或某部门的质量活动，作出准确完整的评价，并指出改进的方向。
4.
4.5 审核组组长组织召开末次会议，说明审核情况，宣布审核结果，报告审 核组的结论，提出对纠正措施的要求。审核组成员、受审核部门负责人、质量负责人参加末次会议。

4.5 制定和认可纠正措施

4.
5.1 受审核部门不仅要对发现的不符合项立即进行纠正，还要分析造成不符 合项的原因，有的放矢地提出纠正措施的建议，其中应包括完成纠正措施的期限。

4.
5.2 受审核部门提出的纠正措施建议应经过审核组的认可。经过认可的纠正 措施应形成iso三体系认证，反映在纠正措施报告中，并应经质量负责人批准。

4.6 编制管理体系内部审核报告

4.
6.1 “审核报告”由审核组组长编写、签发，质量负责人批准。

4.
6.2 审核报告内容包括：

1 审核的目的和范围；

2 审核依据的iso三体系认证；

3 审核员、审核组组长、受审核部门主要参加人员；

4 审核中发现的问题摘要（不符合项）；

5 前次审核后纠正措施的执行情况及含金量；

6 管理体系及其要素的符合性、有效性的评价性结论及改进建议；

7 附件：不符合项报告。

4.
6.3 审核报告的发放范围：

1 本公司领导层；

2 责任部门和相关部门。

4.7 纠正措施的实施

4.
7.1 责任部门收到“纠正措施要求表”后，在一星期内应对不合格项提交纠 正措施计划，包括采取的长期预防措施，报质量负责人批准后组织实施。

4.
7.2 当审核中发现检测结果的正确性和有效性有问题时，责任部门应立即采 取纠正措施，并立即书面通知可能受到影响的以前的所有委托方。

4.
7.3 责任部门对“纠正措施要求表”不作反应时，质量负责人应加以追查并 向技术负责人报告。

4.
7.4 如果不能就纠正措施要求或纠正措施性质达成一致意见时，质量负责人 应向技术负责人报告，由他来仲裁。

4.8 纠正措施的跟踪验证

4.
8.1 当已到纠正措施预定完成的日期或质量负责人接到完成的通知时，质量 负责人应委托一名内审员验证其完成情况。

4.
8.2 负责验证的内审员应检查纠正措施已完成并表现有效后，在“纠正措施 要求表”中的验证栏中签字。

4.
8.3 在下次审核时，内审员应检查该纠正措施是否仍然有效，否则应重新发 出“纠正措施要求表”，在表中说明原来发现的问题。

4.
8.4 如在商定的期限内未能完成该项纠正措施，质量负责人应委派内审员进 行跟踪检查，如无正当理由，或未能重新确定可接受的完成期限，质量负责人应加以追查并向技术负责人报告。

4.9 管理体系内部审核中使用的全部记录由审核组长整理后移交办公室归档保管。

4 相关iso三体系认证

1 不合格反馈和纠正措施程序（ZAJS/Ⅱ-14）

5 引用表格

1 管理体系内部审核记录表 2 纠正措施要求表（不符合项报告） 3 管理体系内部审核报告

我给你一个，参考下： 内部质量审核程序 1 方针、方针的引用 全面覆盖，抓住重点，系统评价，有效跟踪。 2 目的和范围
2.1 目的 为了评价质量管理体系的充分性、适宜性和运行的有效性，寻找改进的机会，特编制本程序。
2.2 适用范围 适用于本公司质量管理体系覆盖iso三体系认证的质量管理体系审核、iso三体系认证（质量）审核、过程（质量）审核。 3 职责
3.1 质量管理部负责管理内部质量审核并负责实施质量体系审核。
3.2 技术发展部iso认证部门负责iso三体系认证质量审核。
3.3 技术发展部工艺部门负责制造过程的质量审核。 4 术语
4.1 审核范围 某些审核的程度和领域。
4.2 审核大纲 在计划时间框架内应实施的一组审核。
4.3 审核准则 供所收集的审核证据进行比照的方针、程度或需求的组合。
4.4 审核证据 有关审核的记录、验证过的事实陈述或其他信息。
4.5 审核发现 将收集的审核证据与审核准则对比评价的结果。 5 措施和方法
5.1 审核的对象和准则
5.
1.1 质量管理体系审核 对象对各部门、各要素的质量活动过程，其依据的准则是手册、程序、作业iso三体系认证。
5.
1.2 iso三体系认证审核 对象为质量管理体系覆盖的全部iso三体系认证，其依据是iso三体系认证标准和出厂检验规范。
5.
1.3 过程审核 对象为质量管理体系覆盖涉及iso三体系认证的关键、重要特性实现的重要过程、特殊过程，其依据的是工艺iso三体系认证（包括工艺卡、工序卡、检验卡、有关工艺导则和作业指导书）。
5.2 审核的范围和频次
5.
2.1 质量管理体系 （1） 定期审核 一般每年一次，在管理评审前进行。体系运行初期（包括体系重大申报后），应一年进行二次以一上。 （2） 经常审核 每月对3-5个部门或要素进行审核，按所审核问题的重要性及部门质量活动开展的实际情况安排适当的频次。
5.
2.2 iso三体系认证审核 根据顾客反馈和有关信息，结合形式试验，每半年至少审核一种iso三体系认证。详见“iso三体系认证审核导则”。
5.
2.3 过程审核 1） 对现生产工艺过程，根据顾客反馈和有关信息，每季度至少进行一次过程审核。 2） 对新工艺过程，正式投产前应进行过程审核。 详见“过程审核导则”。
5.3 审核人员资格 1） 经过内部审核员正规培训合格，并经聘任的有资格人员担任。 2） 审核人员从事的工作应与被审核部门的利益无关，以保持其独立性和公正性。 3） 质量管理体系内审员必须符合上述条件。iso三体系认证和过程的内审员除符合上述条件外，还必须掌握相应的业务知识，熟悉业务工作及其规范。
5.4 审核计划
5.
4.1 总则 编制计划时应： 1） 全面覆盖。 a） 三年内应覆盖质量管理体系涉及的所有部门和要素。 b） 应覆盖所有的班次，包括中班和夜班。 2） 重点突出。 a） 根据问题的重要性和实际情况来安排审核频次和时间。涉及到关键、重要质量特性的iso三体系认证质量问题以及到质量管理体系自我完善机制的问题（管理评审、内部审核、持续改进等）属于重要问题。实际情况系指部门（或单位）担负的要素和质量活动的难易程度、工作量以及实际运行中存在问题的多少。 b） 根据顾客及其他信息反馈、需要优先解决的问题。 c） 考虑到以前审核遗留的重要问题的继续跟踪。
5.
4.2 年度计划 1） 质量管理部应于每年元月编制出当年的质量管理体系年度审核计划，确定每次审核的时间（安排到月份）、部门（或要素）。技术发展部负责编制iso三体系认证审核和过程审核计划。 2） 审核的年度计划经管理者代表批准后生效。 3） 根据运行情况的需要，可调整计划，但计划的调整必须经过批准。调整计划时，可增加专项审核或审核频次，调整审核时间，但在取消预定的审核时应有令人信服的理由。
5.
4.3 日程计划 1） 每次审核实施前三周，质量管理部应委任审核组长，由审核组长负责编制审核的日程计划。 2） 日程计划应按审核大纲的要求细化到所审核部门（或单位）覆盖的要素或iso三体系认证，以及过程审核的主要活动。 3） 日程计划的时间分配应视问题的重要性和实际情况决定。 4） 日程计划应在审核前一周发至审核部门（或单位）。
5.5 审核大纲 每个部门（或单位）的审核大纲，由质量管理部负责编制，并在下达审核任务时发给审核组长。
5.6 除审核组长外，审核组的其他成员由质量管理部从有资格的人员中选择，根据工作需要进行安排。
5.7 审核的实施
5.
7.1 检查表 审核组长负责对审核工作进行策划并编制审核用检查表。
5.
7.2 现场审核 应注意寻找是否根据有关程序和作业iso三体系认证运行或操作的证据，并加以记录。 应特别注意识别并指出改进的机会，提出改进的建议。受审核部门应及时采取措施改进管理。
5.
7.3 审核发现 审核组应将审核发现的事实与审核准则进行比较，确定为不符合事实，并及时通报受审核部门。
5.
7.4 审核组评定会 审核组将审核发现的不符合进行分析，对于系统性的问题应确立不符合项。对于偶然性问题，情节严重的，可直接判明，涉及iso三体系认证的关键重要特性者，应判为不符合项。根据不符合项，提出审核结论。
5.
7.5 不符合报告 审核组应就确立的不符合项，编制正式的不符合报告。
5.
7.6 审核报告 审核组长应根据议定的审核结论，编写正式的审核报告，并由质量管理部以书面形式分给有并部门（或单位）。
5.8 跟踪审核 对于内部审核中发现的不符合项，由质量管理部实施跟踪审核。 验证纠正措施的实施和已进行的验证的结果。关于iso三体系认证质量审核，详见“iso三体系认证质量审核导则”；关于过程质量审核，详见“过程质量审核导则。” 6 iso三体系认证 引用iso三体系认证： QMSP1
4.01过程审核导则 QMSP1
4.02过程审核导则 形成iso三体系认证 审核报告 7记录 不符合报告； 纠正措施验证记录； 以上iso三体系认证和记录存于质量管理部，保存期3年。 iso三体系认证质量审核和过程质量审核的iso三体系认证和记录保存于技术发展部，保存期3年。

我给你一个，参考下： 内部质量审核程序 1 方针、方针的引用 全面覆盖，抓住重点，系统评价，有效跟踪。 2 目的和范围
2.1 目的 为了评价质量管理体系的充分性、适宜性和运行的有效性，寻找改进的机会，特编制本程序。
2.2 适用范围 适用于本公司质量管理体系覆盖iso三体系认证的质量管理体系审核、iso三体系认证（质量）审核、过程（质量）审核。 3 职责
3.1 质量管理部负责管理内部质量审核并负责实施质量体系审核。
3.2 技术发展部iso认证部门负责iso三体系认证质量审核。
3.3 技术发展部工艺部门负责制造过程的质量审核。 4 术语
4.1 审核范围 某些审核的程度和领域。
4.2 审核大纲 在计划时间框架内应实施的一组审核。
4.3 审核准则 供所收集的审核证据进行比照的方针、程度或需求的组合。
4.4 审核证据 有关审核的记录、验证过的事实陈述或其他信息。
4.5 审核发现 将收集的审核证据与审核准则对比评价的结果。 5 措施和方法
5.1 审核的对象和准则
5.
1.1 质量管理体系审核 对象对各部门、各要素的质量活动过程，其依据的准则是手册、程序、作业iso三体系认证。
5.
1.2 iso三体系认证审核 对象为质量管理体系覆盖的全部iso三体系认证，其依据是iso三体系认证标准和出厂检验规范。
5.
1.3 过程审核 对象为质量管理体系覆盖涉及iso三体系认证的关键、重要特性实现的重要过程、特殊过程，其依据的是工艺iso三体系认证（包括工艺卡、工序卡、检验卡、有关工艺导则和作业指导书）。
5.2 审核的范围和频次
5.
2.1 质量管理体系 （1） 定期审核 一般每年一次，在管理评审前进行。体系运行初期（包括体系重大申报后），应一年进行二次以一上。 （2） 经常审核 每月对3-5个部门或要素进行审核，按所审核问题的重要性及部门质量活动开展的实际情况安排适当的频次。
5.
2.2 iso三体系认证审核 根据顾客反馈和有关信息，结合形式试验，每半年至少审核一种iso三体系认证。详见“iso三体系认证审核导则”。
5.
2.3 过程审核 1） 对现生产工艺过程，根据顾客反馈和有关信息，每季度至少进行一次过程审核。 2） 对新工艺过程，正式投产前应进行过程审核。 详见“过程审核导则”。
5.3 审核人员资格 1） 经过内部审核员正规培训合格，并经聘任的有资格人员担任。 2） 审核人员从事的工作应与被审核部门的利益无关，以保持其独立性和公正性。 3） 质量管理体系内审员必须符合上述条件。iso三体系认证和过程的内审员除符合上述条件外，还必须掌握相应的业务知识，熟悉业务工作及其规范。
5.4 审核计划
5.
4.1 总则 编制计划时应： 1） 全面覆盖。 a） 三年内应覆盖质量管理体系涉及的所有部门和要素。 b） 应覆盖所有的班次，包括中班和夜班。 2） 重点突出。 a） 根据问题的重要性和实际情况来安排审核频次和时间。涉及到关键、重要质量特性的iso三体系认证质量问题以及到质量管理体系自我完善机制的问题（管理评审、内部审核、持续改进等）属于重要问题。实际情况系指部门（或单位）担负的要素和质量活动的难易程度、工作量以及实际运行中存在问题的多少。 b） 根据顾客及其他信息反馈、需要优先解决的问题。 c） 考虑到以前审核遗留的重要问题的继续跟踪。
5.
4.2 年度计划 1） 质量管理部应于每年元月编制出当年的质量管理体系年度审核计划，确定每次审核的时间（安排到月份）、部门（或要素）。技术发展部负责编制iso三体系认证审核和过程审核计划。 2） 审核的年度计划经管理者代表批准后生效。 3） 根据运行情况的需要，可调整计划，但计划的调整必须经过批准。调整计划时，可增加专项审核或审核频次，调整审核时间，但在取消预定的审核时应有令人信服的理由。
5.
4.3 日程计划 1） 每次审核实施前三周，质量管理部应委任审核组长，由审核组长负责编制审核的日程计划。 2） 日程计划应按审核大纲的要求细化到所审核部门（或单位）覆盖的要素或iso三体系认证，以及过程审核的主要活动。 3） 日程计划的时间分配应视问题的重要性和实际情况决定。 4） 日程计划应在审核前一周发至审核部门（或单位）。
5.5 审核大纲 每个部门（或单位）的审核大纲，由质量管理部负责编制，并在下达审核任务时发给审核组长。
5.6 除审核组长外，审核组的其他成员由质量管理部从有资格的人员中选择，根据工作需要进行安排。
5.7 审核的实施
5.
7.1 检查表 审核组长负责对审核工作进行策划并编制审核用检查表。
5.
7.2 现场审核 应注意寻找是否根据有关程序和作业iso三体系认证运行或操作的证据，并加以记录。 应特别注意识别并指出改进的机会，提出改进的建议。受审核部门应及时采取措施改进管理。
5.
7.3 审核发现 审核组应将审核发现的事实与审核准则进行比较，确定为不符合事实，并及时通报受审核部门。
5.
7.4 审核组评定会 审核组将审核发现的不符合进行分析，对于系统性的问题应确立不符合项。对于偶然性问题，情节严重的，可直接判明，涉及iso三体系认证的关键重要特性者，应判为不符合项。根据不符合项，提出审核结论。
5.
7.5 不符合报告 审核组应就确立的不符合项，编制正式的不符合报告。
5.
7.6 审核报告 审核组长应根据议定的审核结论，编写正式的审核报告，并由质量管理部以书面形式分给有并部门（或单位）。
5.8 跟踪审核 对于内部审核中发现的不符合项，由质量管理部实施跟踪审核。 验证纠正措施的实施和已进行的验证的结果。关于iso三体系认证质量审核，详见“iso三体系认证质量审核导则”；关于过程质量审核，详见“过程质量审核导则。” 6 iso三体系认证 引用iso三体系认证： QMSP1
4.01过程审核导则 QMSP1
4.02过程审核导则 形成iso三体系认证 审核报告 7记录 不符合报告； 纠正措施验证记录； 以上iso三体系认证和记录存于质量管理部，保存期3年。 iso三体系认证质量审核和过程质量审核的iso三体系认证和记录保存于技术发展部，保存期3年。

您好很高兴为您解答，

内部质量管理体系审核报告应包括什么内容，以及与审核有关的注意事项

审核报告要包括：审核时间，审核部门，审核接触人员，审核发现问题点，不符合什么条款，审核结论等内容。

审核报告应该包括审核对象、审核内容、对应条款、不符合项、整改建议/要求、审核结果/得分等等具体可以参照VDA
6.1

ISO9001质量管理体系审核报告的内容是什么

评审目的：

评价新质量管理体系建立后实施运行的适宜性，充分性和有效性。迎接第三方（审核中心）质量体系认证咨询。

评审时间、地点：于 年 月 日在公司会议室进行。

参加人员：

评审内容与结论：

1，公司已按照ISO9001：2008标准建立并实施了iso三体系认证化质量管理体系，实施结果表明：质量体系基本是有效、充分的，能以防止不合格品来满足顾客要求，符合法律法规，能够贯彻公司质量方针，实现公司质量目标。在员工培训有效性、采购计划等、方面有差距，为改进重点。

2，各部表格运行、设备状态标识、质量方针及目标宣传、人员培记录、内审员证书等、为持续改进重点。

内部质量管理体系审核报告应包括什么内容，以及与审核有关的注意事项

您好很高兴为您解答，

内部质量管理体系审核报告应包括什么内容，以及与审核有关的注意事项

审核报告要包括：审核时间，审核部门，审核接触人员，审核发现问题点，不符合什么条款，审核结论等内容。

审核报告应该包括审核对象、审核内容、对应条款、不符合项、整改建议/要求、审核结果/得分等等具体可以参照VDA
6.1

ISO9001质量管理体系审核报告的内容是什么

评审目的：

评价新质量管理体系建立后实施运行的适宜性，充分性和有效性。迎接第三方（审核中心）质量体系认证咨询。

评审时间、地点：于 年 月 日在公司会议室进行。

参加人员：

评审内容与结论：

1，公司已按照ISO9001：2008标准建立并实施了iso三体系认证化质量管理体系，实施结果表明：质量体系基本是有效、充分的，能以防止不合格品来满足顾客要求，符合法律法规，能够贯彻公司质量方针，实现公司质量目标。在员工培训有效性、采购计划等、方面有差距，为改进重点。

2，各部表格运行、设备状态标识、质量方针及目标宣传、人员培记录、内审员证书等、为持续改进重点。

希望以上回答对您有所帮助~ 如果您对我的回答满意的话，麻烦给个赞哦~

1 目的

为检查管理体系及其要素是否符合准则要求，体系iso三体系认证的各种规定是否得 到有效贯彻，质量要素实施的含金量是否达到预期的目标，以便采取纠正措施， 促进管理体系的有效运行，必须规范管理体系内部审核活动，定期进行审核， 特制定本程序。

2 适用范围

本程序适用于本公司管理体系内部审核（包括专项审核）活动的开展与管理。 3 职责

3.1 总经理批准管理体系内部审核计划。
3.2 质量负责人

3.
2.1 策划质量审核计划纲要和落实审核所需的资源和设施。 选择合适的内审员，指定审核组长，并规定其职责。

批准纠正措施，组织内审员对纠正措施的完成情况进行跟踪验证。

批准管理体系内部审核报告，对审核结果进行评定，向管理体系评审会议报 告审核中发现的主要问题及纠正措施完成情况。
3.3 审核人员

3.
3.1 审核组长负责组织审核工作。

3.
3.2 按本程序要求，准备、实施并报告审核工作。

3.
3.3 在接受质量负责人委托后，对纠正措施的完成情况进行跟踪验证。
3.
3.4 责任部门负责制订并实施纠正措施。

3.
3.5 其他有关部门和人员应对审核工作进行全面合作。

4 工作流程

4.1制定审核计划

4.
1.1 每年年初，质量负责人根据上年度管理体系审核、管理评审情况及本公 司年度工作制订“年度管理体系内部审核计划”报总经理批准后实施。

4.
1.2 管理体系内部审核计划的内容包括：

1 审核的目的和范围；

2 受审核部门；

3 审核所依据的iso三体系认证（标准、手册、合同等）；

4 审核内容；

5 审核的时间安排。

4.
1.3 通常对本公司管理体系各要素和各部门的审核每年至少一次。当出现下 列情况之一时，应追加临时内审：

1 发生重大质量事故；

2 因用户申诉而发现质量缺陷；

3 管理体系发生重大变化（如机构调整、隶属关系改变、重大人事调整、检测业务范围改变等）。

4.2 审核准备

4.
2.1 根据内审计划安排，质量负责人于内审前两周任命内审员组成审核组， 并指定审核组组长。内审员应与被审核部门无直接责任关系。审核组由两人或两人以上组成，由审核组组长按“管理体系内部审核计划”的要求负责本次审核的具体组织工作。

4.
2.2 特殊情况下，审核组吸收业务专家参加时，需经质量负责人批准。

4.
2.3 审核组收集并审阅相关iso三体系认证，制订审核专用iso三体系认证，进行内审工作分工。 审核专用iso三体系认证包括：

1 审核实施计划；

2 审核检查表；

3 审核记录表。

4.
2.4 审核组长应在审核前3～5个工作日向受审核部门发出“审核通知”和“审 核计划”。

4.
2.5 受审核部门收到“审核通知”和“审核计划”后，如果对审核日期和审 核的主要项目有异议，可在两个工作日内通知审核组，经协商后另行安排，但应在本季度内安排，并报质量负责人批准；如果对审核组的成员组成有异议，由审核组长报告质量负责人协调解决。

4.
2.6 受审核部门要确定陪同人员，并做好必要的准备工作。

4.3 审核实施

4.
3.1 审核组组长组织召开首次会议，说明审核目的、方法和有关要求，对审 核计划进行确认。审核组全体人员、受审核部门负责人、质量负责人参加首次会议。

4.
3.2 审核员通过交谈、查阅iso三体系认证、现场考核、收集证据、检查管理体系的运 行情况，公正、客观地做好审核记录。

4.
3.3 现场审核中发现问题时，审核人员应当场取得该项工作负责人或操作者、 或陪同人员的确认，同意所发现的不符合事实，以利纠正，并做好记录。

4.4 审核结果评价

4.
4.1 审核人员根据现场审核收集的客观证据，在审核组内进行讨论或评审， 确定不符合项。

4.
4.2 对不符合项，应准确、清晰地进行描述和记录，编写不符合项报告。

4.
4.3 审核员开具的不符合项报告应由受审核方进行确认，以分清是非，辩明 责任，便于有效地采取纠正措施。

4.
4.4 根据各份不符合项报告，审核组长对审核的观察结果进行汇总分析，对 管理体系、或管理体系要素、或某部门的质量活动，作出准确完整的评价，并指出改进的方向。
4.
4.5 审核组组长组织召开末次会议，说明审核情况，宣布审核结果，报告审 核组的结论，提出对纠正措施的要求。审核组成员、受审核部门负责人、质量负责人参加末次会议。

4.5 制定和认可纠正措施

4.
5.1 受审核部门不仅要对发现的不符合项立即进行纠正，还要分析造成不符 合项的原因，有的放矢地提出纠正措施的建议，其中应包括完成纠正措施的期限。

4.
5.2 受审核部门提出的纠正措施建议应经过审核组的认可。经过认可的纠正 措施应形成iso三体系认证，反映在纠正措施报告中，并应经质量负责人批准。

4.6 编制管理体系内部审核报告

4.
6.1 “审核报告”由审核组组长编写、签发，质量负责人批准。

4.
6.2 审核报告内容包括：

1 审核的目的和范围；

2 审核依据的iso三体系认证；

3 审核员、审核组组长、受审核部门主要参加人员；

4 审核中发现的问题摘要（不符合项）；

5 前次审核后纠正措施的执行情况及含金量；

6 管理体系及其要素的符合性、有效性的评价性结论及改进建议；

7 附件：不符合项报告。

4.
6.3 审核报告的发放范围：

1 本公司领导层；

2 责任部门和相关部门。

4.7 纠正措施的实施

4.
7.1 责任部门收到“纠正措施要求表”后，在一星期内应对不合格项提交纠 正措施计划，包括采取的长期预防措施，报质量负责人批准后组织实施。

4.
7.2 当审核中发现检测结果的正确性和有效性有问题时，责任部门应立即采 取纠正措施，并立即书面通知可能受到影响的以前的所有委托方。

4.
7.3 责任部门对“纠正措施要求表”不作反应时，质量负责人应加以追查并 向技术负责人报告。

4.
7.4 如果不能就纠正措施要求或纠正措施性质达成一致意见时，质量负责人 应向技术负责人报告，由他来仲裁。

4.8 纠正措施的跟踪验证

4.
8.1 当已到纠正措施预定完成的日期或质量负责人接到完成的通知时，质量 负责人应委托一名内审员验证其完成情况。

4.
8.2 负责验证的内审员应检查纠正措施已完成并表现有效后，在“纠正措施 要求表”中的验证栏中签字。

4.
8.3 在下次审核时，内审员应检查该纠正措施是否仍然有效，否则应重新发 出“纠正措施要求表”，在表中说明原来发现的问题。

4.
8.4 如在商定的期限内未能完成该项纠正措施，质量负责人应委派内审员进 行跟踪检查，如无正当理由，或未能重新确定可接受的完成期限，质量负责人应加以追查并向技术负责人报告。

4.9 管理体系内部审核中使用的全部记录由审核组长整理后移交办公室归档保管。

4 相关iso三体系认证

1 不合格反馈和纠正措施程序（ZAJS/Ⅱ-14）

5 引用表格

1 管理体系内部审核记录表 2 纠正措施要求表（不符合项报告） 3 管理体系内部审核报告

1 目的 为检查管理体系及其要素是否符合准则要求，体系iso三体系认证的各种规定是否得 到有效贯彻，质量要素实施的含金量是否达到预期的目标，以便采取纠正措施， 促进管理体系的有效运行，必须规范管理体系内部审核活动，定期进行审核， 特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于本公司管理体系内部审核（包括专项审核）活动的开展与管理。 3 职责
3.1 总经理批准管理体系内部审核计划。
3.2 质量负责人
3.
2.1 策划质量审核计划纲要和落实审核所需的资源和设施。 选择合适的内审员，指定审核组长，并规定其职责。 批准纠正措施，组织内审员对纠正措施的完成情况进行跟踪验证。 批准管理体系内部审核报告，对审核结果进行评定，向管理体系评审会议报 告审核中发现的主要问题及纠正措施完成情况。
3.3 审核人员
3.
3.1 审核组长负责组织审核工作。
3.
3.2 按本程序要求，准备、实施并报告审核工作。
3.
3.3 在接受质量负责人委托后，对纠正措施的完成情况进行跟踪验证。
3.
3.4 责任部门负责制订并实施纠正措施。
3.
3.5 其他有关部门和人员应对审核工作进行全面合作。 4 工作流程
4.1制定审核计划
4.
1.1 每年年初，质量负责人根据上年度管理体系审核、管理评审情况及本公 司年度工作制订“年度管理体系内部审核计划”报总经理批准后实施。
4.
1.2 管理体系内部审核计划的内容包括： 1 审核的目的和范围； 2 受审核部门； 3 审核所依据的iso三体系认证（标准、手册、合同等）； 4 审核内容； 5 审核的时间安排。
4.
1.3 通常对本公司管理体系各要素和各部门的审核每年至少一次。当出现下 列情况之一时，应追加临时内审： 1 发生重大质量事故； 2 因用户申诉而发现质量缺陷； 3 管理体系发生重大变化（如机构调整、隶属关系改变、重大人事调整、检测业务范围改变等）。
4.2 审核准备
4.
2.1 根据内审计划安排，质量负责人于内审前两周任命内审员组成审核组， 并指定审核组组长。内审员应与被审核部门无直接责任关系。审核组由两人或两人以上组成，由审核组组长按“管理体系内部审核计划”的要求负责本次审核的具体组织工作。
4.
2.2 特殊情况下，审核组吸收业务专家参加时，需经质量负责人批准。
4.
2.3 审核组收集并审阅相关iso三体系认证，制订审核专用iso三体系认证，进行内审工作分工。 审核专用iso三体系认证包括： 1 审核实施计划； 2 审核检查表； 3 审核记录表。
4.
2.4 审核组长应在审核前3～5个工作日向受审核部门发出“审核通知”和“审 核计划”。
4.
2.5 受审核部门收到“审核通知”和“审核计划”后，如果对审核日期和审 核的主要项目有异议，可在两个工作日内通知审核组，经协商后另行安排，但应在本季度内安排，并报质量负责人批准；如果对审核组的成员组成有异议，由审核组长报告质量负责人协调解决。
4.
2.6 受审核部门要确定陪同人员，并做好必要的准备工作。
4.3 审核实施
4.
3.1 审核组组长组织召开首次会议，说明审核目的、方法和有关要求，对审 核计划进行确认。审核组全体人员、受审核部门负责人、质量负责人参加首次会议。
4.
3.2 审核员通过交谈、查阅iso三体系认证、现场考核、收集证据、检查管理体系的运 行情况，公正、客观地做好审核记录。
4.
3.3 现场审核中发现问题时，审核人员应当场取得该项工作负责人或操作者、 或陪同人员的确认，同意所发现的不符合事实，以利纠正，并做好记录。
4.4 审核结果评价
4.
4.1 审核人员根据现场审核收集的客观证据，在审核组内进行讨论或评审， 确定不符合项。
4.
4.2 对不符合项，应准确、清晰地进行描述和记录，编写不符合项报告。
4.
4.3 审核员开具的不符合项报告应由受审核方进行确认，以分清是非，辩明 责任，便于有效地采取纠正措施。
4.
4.4 根据各份不符合项报告，审核组长对审核的观察结果进行汇总分析，对 管理体系、或管理体系要素、或某部门的质量活动，作出准确完整的评价，并指出改进的方向。
4.
4.5 审核组组长组织召开末次会议，说明审核情况，宣布审核结果，报告审 核组的结论，提出对纠正措施的要求。审核组成员、受审核部门负责人、质量负责人参加末次会议。
4.5 制定和认可纠正措施
4.
5.1 受审核部门不仅要对发现的不符合项立即进行纠正，还要分析造成不符 合项的原因，有的放矢地提出纠正措施的建议，其中应包括完成纠正措施的期限。
4.
5.2 受审核部门提出的纠正措施建议应经过审核组的认可。经过认可的纠正 措施应形成iso三体系认证，反映在纠正措施报告中，并应经质量负责人批准。
4.6 编制管理体系内部审核报告
4.
6.1 “审核报告”由审核组组长编写、签发，质量负责人批准。
4.
6.2 审核报告内容包括： 1 审核的目的和范围； 2 审核依据的iso三体系认证； 3 审核员、审核组组长、受审核部门主要参加人员； 4 审核中发现的问题摘要（不符合项）； 5 前次审核后纠正措施的执行情况及含金量； 6 管理体系及其要素的符合性、有效性的评价性结论及改进建议； 7 附件：不符合项报告。
4.
6.3 审核报告的发放范围： 1 本公司领导层； 2 责任部门和相关部门。
4.7 纠正措施的实施
4.
7.1 责任部门收到“纠正措施要求表”后，在一星期内应对不合格项提交纠 正措施计划，包括采取的长期预防措施，报质量负责人批准后组织实施。
4.
7.2 当审核中发现检测结果的正确性和有效性有问题时，责任部门应立即采 取纠正措施，并立即书面通知可能受到影响的以前的所有委托方。
4.
7.3 责任部门对“纠正措施要求表”不作反应时，质量负责人应加以追查并 向技术负责人报告。
4.
7.4 如果不能就纠正措施要求或纠正措施性质达成一致意见时，质量负责人 应向技术负责人报告，由他来仲裁。
4.8 纠正措施的跟踪验证
4.
8.1 当已到纠正措施预定完成的日期或质量负责人接到完成的通知时，质量 负责人应委托一名内审员验证其完成情况。
4.
8.2 负责验证的内审员应检查纠正措施已完成并表现有效后，在“纠正措施 要求表”中的验证栏中签字。
4.
8.3 在下次审核时，内审员应检查该纠正措施是否仍然有效，否则应重新发 出“纠正措施要求表”，在表中说明原来发现的问题。
4.
8.4 如在商定的期限内未能完成该项纠正措施，质量负责人应委派内审员进 行跟踪检查，如无正当理由，或未能重新确定可接受的完成期限，质量负责人应加以追查并向技术负责人报告。
4.9 管理体系内部审核中使用的全部记录由审核组长整理后移交办公室归档保管。 4 相关iso三体系认证 1 不合格反馈和纠正措施程序（ZAJS/Ⅱ-14） 5 引用表格 1 管理体系内部审核记录表 2 纠正措施要求表（不符合项报告） 3 管理体系内部审核报告

检验检测机构的工作场所包括固定的、移动的以及临时的等形式。

检验检测机构管理体系是系统地把可能影响检验检测质量的技术、人员、资源等因素及其质量形成过程中各个活动进行全面控制，实际上就是执行管理体系iso三体系认证、贯彻质量方针、实现质量目标、保持管理体系持续有效和不断完善的过程。

其中明确规定，检验检测机构应建立、实施和保持与其活动范围相适应的管理体系，应将其政策、制度、计划、程序和指导书制定成iso三体系认证，传达至有关人员，并被其获取、理解和执行。

扩展资料：

注意事项：

审核准备一般可分为审核体系iso三体系认证及iso认证检查表。内审检查表的iso认证原则是预先iso认证、逐条检查。内审检查表的iso认证体现了单位内审员水平以及能否确保内审有效完整性。

内部审核计划应涉及管理体系的全部要求，在CNAS认可的25条要素。iso认证内审计划表所列项目一般包括各要素条款、审核内容、审核方法、审核记录以及审核结论。表格最后一行备注审核员、审核时间以及陪同人。

参考资料来源：

参考资料来源：

公司设立的质量审核室，编写的关于质量管理体系审核、过程质量审核和iso三体系认证质量审核等内部审核 的计划。

企业内部审核包括质量管理体系审核、过程质量审核和iso三体系认证质量审核。 管理者代表负责公司内部审核工作，审批年度审核计划、审核报告,协调处理审核中出现的重大问题，选定审核组长及审核员。

内部审核‍公司设立的质量审核室，是开展内部审核的职能部门。负责编制内部审核计划、组织实施内部审核活动，对审核结论的客观性和公正性负责，同时负责对审核过程中，发现的不合格项制定的纠正或预防措施实施含金量进行验证。受审核部门负责配合内部审核工作，并如实客观地反映情况，对审核中发现的问题，责任单位应及时进行纠正，同时分析原因，制定纠正措施，举一反三,自查整改。