机械行业质量管理体系各级文件目录

内审检查表

审核员：第1页共10页

受审部门

总经理管理者代表

审核内容

日期

标准条款

审核方法

记录

评价

符合

查看体系iso三体系认证判别是否符合标准规定

。

1按要求建立iso三体系认证化的质量管理体系。

查，符合标准规定

4.1质量管2质量管理体系覆盖的iso三体系认证范围。

理体系总要

求

检查是否相符。

覆盖的iso三体系认证范围符合

查，iso三体系认证齐全

符合

符合

符合

3质量管理体系各层次的iso三体系认证。

检查是否齐全。

4质量管理体系的删减。

有没有删减部分，如有则记录

有删减合理

查iso三体系认证目录判别各级iso三体系认证是否齐全。

抽查三份iso三体系认证是否相符

1公司应建立并保持的质量管理体系iso三体系认证。

查，各级iso三体系认证齐全

符合

符合

查目录，判别是否能满足生产经营的

需求

4.
2.1iso三体系认证2保存的医疗器械的法律、法规。

要求总则

满足生产经营的需求

3对每一型号的医疗器械建立并保持一套技术文档抽查一套技术文档，检查是否正确、相关技术iso三体系认证

符合

。

齐全、清晰，符合生产要求。

质量手册应包括以下内容：

符合

符合

阐明企业质量管理体系

覆盖范围，包含

YY/T0287专用要求内

容，有描述过程及其相

互作用。

4.
2.2质量

手册

检查质量手册，查有没有阐明企业质、法规传达情况以及顾客要求得到满法律、法规，熟悉iso三体系认证生产技术。对iso三体系认证质量负使用情况。品的误用，并实现iso三体系认证的追溯性要

机械行业属于制造业的领域，质管体系应偏重对机械iso认证、机械制造、iso三体系认证质量、服务质量的把控。

建议及先建立ISO9001质量管理体系，进过一段时间的实施和运行，对过程和质量管理体系iso三体系认证的确定形成大概的轮廓，再请认证咨询机构的咨询老师来做指点和审核。

最后形成完善的质管iso三体系认证，最好通过ISO9001质量管理体系认证咨询。

持续改进，...

内审检查表

审核员：第1页共10页

受审部门

总经理管理者代表

审核内容

日期

标准条款

审核方法

记录

评价

符合

查看体系iso三体系认证判别是否符合标准规定

。

1按要求建立iso三体系认证化的质量管理体系。

查，符合标准规定

4.1质量管2质量管理体系覆盖的iso三体系认证范围。

理体系总要

求

检查是否相符。

覆盖的iso三体系认证范围符合

查，iso三体系认证齐全

符合

符合

符合

3质量管理体系各层次的iso三体系认证。

检查是否齐全。

4质量管理体系的删减。

有没有删减部分，如有则记录

有删减合理

查iso三体系认证目录判别各级iso三体系认证是否齐全。

抽查三份iso三体系认证是否相符

1公司应建立并保持的质量管理体系iso三体系认证。

查，各级iso三体系认证齐全

符合

符合

查目录，判别是否能满足生产经营的

需求

4.
2.1iso三体系认证2保存的医疗器械的法律、法规。

要求总则

满足生产经营的需求

3对每一型号的医疗器械建立并保持一套技术文档抽查一套技术文档，检查是否正确、相关技术iso三体系认证

符合

。

齐全、清晰，符合生产要求。

质量手册应包括以下内容：

符合

符合

阐明企业质量管理体系

覆盖范围，包含

YY/T0287专用要求内

容，有描述过程及其相

互作用。

4.
2.2质量

手册

检查质量手册，查有没有阐明企业质、法规传达情况以及顾客要求得到满4法，进行数据分析，以寻找改进的机会检验状态，以防止生产过程中不同iso三体系认证和不合格审核内

质量管理体系年审需要的资料包括：内审资料（包括内审计划、内审报告、纠正预防措施处理单、内审员证书等）、管理评审资料、各部门的质量管理体系有效运行的资料，如质量手册、程序iso三体系认证、作业指导书、记录。各部门的资料要求不同的，比如人事行政部门的资料有，iso三体系认证收发记录，发放清单、年度培训计划、培训记录、程序iso三体系认证目录、作业指导书目录、记录目录、会议记录等等。希望可以帮到你。

机械行业属于制造业的领域，质管体系应偏重对机械iso认证、机械制造、iso三体系认证质量、服务质量的把控。

建议及先建立ISO9001质量管理体系，进过一段时间的实施和运行，对过程和质量管理体系iso三体系认证的确定形成大概的轮廓，再请认证咨询机构的咨询老师来做指点和审核。

最后形成完善的质管iso三体系认证，最好通过ISO9001质量管理体系认证咨询。

持续改进，...

公司质量管理体系
一、质量管理组织机构…………………………………………

二、质量工作方针、目标………………………………………

三、质量管理工作职责…………………………………………

四、公司质量管理制度目录……………………………………

五、质量技术标准目录…………………………………………

六、岗位工作（作业）规范……………………………………

七、质量管理活动………………………………………………

一、质量管理组织机构

为加强公司质量管理体系iso三体系认证的贯彻落实，确保质量管理措施到位，促进质量管理体系健康运行，使iso三体系认证满足市场要求，为用户提供优质、稳定的iso三体系认证，实现公司质量目标，公司质量管理领导小组：

组长：（总经理）

副组长：（生产副总经理）

（总工程师）

成员单位：质管部、技开部、生产部、设备部、企管部、采购部、外协部、销售部。

领导小组下设质量管理办公室，办公室设在质量管理部，办公室主任：质量部长

办公室：负责质量管理领导小组的组织协调和日常管理工作。质量管理领导小组：

1、负责公司的质量方针、目标的贯彻落实。

2、质量管理体系的建立完善，监督、检查各车间的质量体系和工作（作业）规范的贯彻执行。2）
二、全面掌握生产过程中各个环节出现的质量问题，严格督促检查各级质量责任制落实，把好iso三体系认证质量关。4
2、有权对不执行工艺iso三体系认证的单位，个人制止或惩罚

锦州电力电容有限责任公司质量管理体系手册

200309

Q/JR.G2
8.01-2001

质量手册

QUALITY MANUAL

锦州电力电容器有限责任公司

JINZHOU POWER CAPACITOR LIABILITY CO.,LTD

锦州电力电容器有限责任公司标准Q/JR.G2
8.01-2001

质量手册（第3版第1次修订）

手册编号：

副本控制：

持有者：

2001年5月28日发布2001年06月01日实施

目录发布令质量管理体系组织机构图前言…………………………………………………………………10质量方针和质量目标…………………………………………31范围……………………………………………………………52引用标准………………………………………………………63术语和简称……………………………………………………74质量管理体系…………………………………………………10
4.1总要求…………………………………………………………10
4.2iso三体系认证要求………………………………………………………115管理职责………………………………………………………13
5.1管理承诺………………………………………………………13
5.2以顾客为关注焦点……………………………………………15
5.3质量方针………………………………………………………16
5.4策划……………………………………………………………17
5.51
5.2
5.6
6.2a)
7.6
8.2
8.39JRJR7JRJR工艺iso三体系认证编制管理规定JRJRJRJR各级人员质量责任管理规定d)JRJRJR7企业工作标准的职能标准代号岗位人员能

TSGZ7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》

公司质量体系iso三体系认证所述之质量体系在实际运行中已根据需要进行了以下各项修订：

序号｜修订指令号｜修订情况（简要内容）｜批准人｜批准日期｜备注｜

修订情况填写说明：主要填写修订iso三体系认证号。｜受控iso三体系认证的持有者应负责在收到修订页后立即将旧页换下｜

章节号｜章节iso认证流程建议｜页号｜

第A章｜发布页｜2｜

第B章｜前言｜3｜

第C章｜质量方针和质量目标｜4｜

第一章｜范围和删减｜6｜

第二章｜引用标准｜7｜

第三章｜术语｜8｜

第四章｜质量管理体系｜9｜

第五章｜管理职责｜12｜

第六章｜资源管理｜15｜

第七章｜检验检测实现｜28｜

第八章｜测量、分析和改进｜56｜

附件1｜各级各类人员的主要职责｜69｜

附件2｜管理制度｜70｜

附件3｜操作规程｜71｜

附件4｜气瓶检验流程｜72｜

附件5｜气瓶定期检验记录｜73｜

附件6｜车用压缩周然气判废通知单｜74｜

附件7｜车用燃气气瓶定期检验报告｜75｜

附件8｜记录iso三体系认证目录｜79｜

附件9｜操作规程目录｜80｜

附件10｜应急事件处置预案｜81｜

附件11｜程序iso三体系认证目录｜82｜

第A章发布页

批准令

为了实现科学规范管理，不断提高检验检测质量，由质量负责人组织编写的《质量手册》，经审查符合中华人民共和国主席第七号令《中华人民共和国行政许可法》；单位第本《质量手册》规定
1.
4.4本手